ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

Transcription

1 ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1

2 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process โครงการ/ก จกรรม: บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให คณะว ชา/หน วยงานเท ยบเท าและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา/ได ร บการร บรองการศ กษา KEY PROCESS 1.จ ดทาแผนด านการ ประก น 2.การให ความร แก บ คลากร 5.ทบทวน/ปร บปร ง.ดาเน นการตาม แผน.ตรวจประเม น ว นท ประเม น 2 พ.ย. 56 2

3 ข นตอนท : จ ดทาว ตถ ประสงค ของข นตอนหล ก (Objective Map) โครงการ/ก จกรรม: บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา/ได ร บการร บรองการศ กษา OBJECTIVES MAP 2. เพ อให บ คลากรเข าใจเกณฑ การประก น ได อย างถ กต อง 1.เพ อให มหาว ทยาล ยม แผนด าน การประก นการศ กษา 1.จ ดทาแผนด านการ ประก น 2.การให ความร แก บ คลากร.เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจเกณฑ การ ประก นได ถ กต อง.เพ อให บ คลากรสามารถเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง (SAR) ได ถ กต อง 7.เพ อให หน วยงานนาผลการประเม น มาปร บปร งการดาเน น งานในรอบป การศ กษาถ ดไป 5.ทบทวน/ปร บปร ง.ตรวจประเม น.ดาเน นการตาม แผน 5.เพ อให แผนงานส มฤทธ ผลตาม แผนการดาเน นงาน 6.เพ อให ทราบผลการดาเน นงานตามเป าหมาย ตามท หน วยงานกาหนด ว นท ประเม น 2 พ.ย. 56

4 ข นตอนท : จ ดทาความเส ยงของแต ละข นตอน โครงการ/ก จกรรม บ คลากรไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา/ได ร บการร บรองการศ กษา RISK MAP 2.บ คลากรไม เข าใจกระบวนการ ตามต วช ว ดการศ กษา 1.แผนด านการประก น ขาดประส ทธ ภาพ 1.จ ดทาแผนด านการ ประก น 2.การให ความร แก บ คลากร.บ คลากรไม เข าใจเกณฑ การ ประก น.บ คลากรขาดความชานาญในการเข ยน รายงานการประเม นตนเอง (SAR) 7.หน วยงานไม สามารถนาผล การดาเน นงานมาปร บปร งใน รอบป การศ กษาถ ดไป 5.ทบทวน/ปร บปร ง.ดาเน นการตาม แผน 5.การดาเน นการไม เป นไปตามแผนงาน 6.ผลการปฏ บ ต งานไม เป นไปตาม เป าหมายท หน วยงานก าหนด.ตรวจประเม น ว นท ประเม น 2 พ.ย. 56

5 ข นตอนท 5: สร ปข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง และป จจ ยเส ยง การระบ ความเส ยง โครงการ: บ คลากรไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค โครงการ: เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา /ได ร บการร บรองการศ กษา ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง 1.จ ดทาแผนด าน การประก น 1.เพ อให มหาว ทยาล ยม แผน ด านการประก น การศ กษา 1.แผนด านการประก น ขาด ประส ทธ ภาพ 1.1 ผ จ ดทาแผนไม เข าใจ เกณฑ การประก น 2.การให ความร แก บ คลากร 2. เพ อให บ คลากรเข าใจ กระบวนการตามต วช ว ด การศ กษา 2.บ คลากรไม เข าใจ กระบวนการตามต วช ว ด การศ กษา 2.1 บ คลากรไม ได ร บการ อบรมให ความร เก ยวก บ กระบวนการต วช ว ด การศ กษา. เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจเกณฑ การ ประก นได ถ กต อง.บ คลากรไม เข าใจ เกณฑ การประก น 2.2. บ คลากรเพ งเข ามา ทางานใหม หร อไม เคย ทางานด านการประก น มาก อน.เพ อให บ คลากรสามารถ เข ยนรายงานการประเม น ตนเอง (SAR) ได ถ กต อง.บ คลากรขาดความ ชานาญในการเข ยน รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) 2. หน วยงานต นส งก ด ไม ม การจ ดอบรมให ความร เก ยวก บการเข ยน รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) แก บ คลากร ในหน วยงาน.ดาเน นการตาม แผน 5.เพ อให แผนงานส มฤทธ ผล ตามแผนการดาเน นงาน 5.การดาเน นการไม เป นไปตามแผนงาน.1 หน วยงานไม ปฏ บ ต งานตามข นตอน.ตรวจประเม น 6.เพ อให ทราบผลการ ดาเน นงานตามเป าหมาย ตามท หน วยงาน กาหนด 6.ผลการปฏ บ ต งานไม เป นไปตามเป าหมายท หน วยงานกาหนด.1 ขาดการทางานอย าง เป นระบบ 5

6 5.ทบทวน/ปร บปร ง 7.เพ อให หน วยงานนาผล การประเม นมาปร บปร ง การดาเน น งานในรอบป การศ กษาถ ดไป 7.หน วยงานไม สามารถ นาผลการประเม นมา ปร บปร งในรอบป การศ กษาถ ดไป 5.1 คาแนะนาหร อ ข อเสนอแนะ ม ความยาก เก นกว าท จะนาไป ปร บปร งหร อแก ไขได 6

7 ข นตอนท 6: นาเกณฑ มาตรฐาน โอกาสจะเก ดและผลกระทบ มาว เคราะห ช อป จจ ยเส ยง : บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา เกณฑ มาตรฐานระด บโอกาสท จะเก ดความเส ยง ระด บ โอกาสท จะเก ด คาอธ บาย 5 ส งมาก บ คลากรไม เข าใจเกณฑ มากกว าร อยละ 60 ส ง บ คลากรไม เข าใจเกณฑ มากกว าร อยละ 50 ปานกลาง บ คลากรไม เข าใจเกณฑ มากกว าร อยละ 0 2 น อย บ คลากรไม เข าใจเกณฑ มากกว าร อยละ 0 1 น อยมาก บ คลากรไม เข าใจเกณฑ มากกว าร อยละ 20 ช อป จจ ยเส ยง : บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การประก นการศ กษา เกณฑ มาตรฐานระด บความร นแรงและผลกระทบ ระด บ ผลกระทบ คาอธ บาย 5 ร นแรงท ส ด มหาว ทยาล ยไม ผ านการประเม น/การร บรองการศ กษา ค อนข างร นแรง มหาว ทยาล ยผ านการประเม น/ร บรองแบบม เง อนไข ปานกลาง รายงานการประเม นตนเองของมหาว ทยาล ยไม ม 2 น อย มหาว ทยาล ยม ผลการประเม นอย ในระด บท ต องปร บปร ง 1 น อยมาก บ คลากรม ป ญหาในการเข ยนเล มรายงานการประเม นตนเอง (SAR) 7

8 ผลกระทบของความเส ยง ข นตอนท 7: ว เคราะห สร ปผลการประเม นป จจ ยเส ยงของแต ละข นตอน การว เคราะห สร ปผลการประเม นป จจ ยเส ยง ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ :บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค :เพ อให คณะว ชา/หน วยงานเท ยบเท าและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา/ได ร บการ ร บรองการศ กษา ระด บความเส ยง (Degree of Risk) โอกาสท จะเก ดความเส ยง ส งมาก ปานกลาง ส ง น อย สร ปข นตอนในการประเม นความเส ยง ข นตอนท ม ความเส ยงส งมาก ค อ ข นตอนท 1,2, (1.1,2.2,.1) ข นตอนท ม ความเส ยงส ง ค อ ข นตอนท 2,5 (1.2,2.1,5.1) ข นตอนท ม ความเส ยงปานกลาง ค อ ข นตอนท (.1) ข นตอนท ม ความเส ยงน อย ค อ ข นตอนท... (...,.) 8

9 ข นตอนท 8: ประเม นโอกาสและผลกระทบในแต ละประเด น การประเม นโอกาสและผลกระทบของความเส ยง โครงการ: บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค โครงการ: เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา /ได ร บการร บรองการศ กษา ข นตอน 1.จ ดทาแผน ด านการ ประก น ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความ เส ยง โอกาส ผลกระทบ 1.เพ อให มหาว ทยาล ย ม แผนด านการประก น การศ กษา 1.แผนด านการ ประก นขาด ประส ทธ ภาพ 1.1 ผ จ ดทาแผน ไม เข าใจเกณฑ การประก น 2.การให ความร แก บ คลากร 2. เพ อให บ คลากร เข าใจกระบวนการตาม ต วช ว ด การศ กษา 2.บ คลากรไม เข าใจ กระบวนการตาม ต วช ว ด การศ กษา 2.1 บ คลากร ไม ได ร บการอบรม ให ความร เก ยวก บ กระบวนการ ต วช ว ด การศ กษา. เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจ เกณฑ การประก น ได ถ กต อง.บ คลากรไม เข าใจ เกณฑ การประก น 2.2. บ คลากรเพ ง เข ามาท างานใหม หร อไม เคยทางาน ด านการประก น มาก อน.เพ อให บ คลากร สามารถเข ยนรายงาน การประเม นตนเอง (SAR) ได ถ กต อง.บ คลากรขาดความ ชานาญในการเข ยน รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) 2. หน วยงาน ต นส งก ดไม ม การ จ ดอบรมให ความร เก ยวก บ การเข ยนรายงาน การประเม น ตนเอง (SAR) แก บ คลากรใน 5 9

10 การประเม นโอกาสและผลกระทบของความเส ยง โครงการ: บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค โครงการ: เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา /ได ร บการร บรองการศ กษา ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความ เส ยง โอกาส ผลกระทบ หน วยงาน.ดาเน นการ ตามแผน 5.เพ อให แผนงาน ส มฤทธ ผลตาม แผนการดาเน นงาน 5.การดาเน นการไม เป นไปตามแผนงาน.1 หน วยงานไม ปฏ บ ต งานตาม ข นตอน 2.ตรวจ ประเม น 6.เพ อให ทราบผลการ ดาเน นงานตาม เป าหมาย ตามท หน วยงาน กาหนด 6.ผลการปฏ บ ต งาน ไม เป นไปตาม เป าหมายท หน วยงาน กาหนด.1 ขาดการ ทางานอย างเป น ระบบ 5 5.ทบทวน/ ปร บปร ง 7.เพ อให หน วยงานนา ผลการประเม นมา ปร บปร ง การ ดาเน น งานในรอบป การศ กษา ถ ดไป 7.หน วยงานไม สามารถนาผลการ ประเม นมาปร บปร ง ในรอบป การศ กษา ถ ดไป 5.1 คาแนะนา หร อข อเสนอแนะ ม ความยากเก น กว าท จะนาไป ปร บปร งหร อ แก ไขได 10

11 ข นตอนท 9: จ ดทา ERM-1 ERM-5 แบบประเม นความเส ยง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ประจาป การศ กษา 2556 (1 ม ถ นายน 2556 ถ ง 1 พฤษภาคม 2557) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาและส งเสร มนโยบายและระบบการประก นของมหาว ทยาล ย แผนงาน/โครงการ : บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา/ได ร บการร บรองการศ กษา RMUTR-ERM1 ข นตอน (1) ความเส ยง (2) ป จจ ยเส ยง () โอกาส การประเม นความเส ยง() การควบค มท ควรจะม ผล กระทบ ระด บ ความ เส ยง ลาด บ ความ เส ยง (5) การประเม น การควบค ม ภายใน (6) การประเม น การควบค ม ภายในท ม อย (7) 1.จ ดทาแผนด านการ ประก น 1.แผนด านการประก น ขาด ประส ทธ ภาพ 1.1 ผ จ ดทาแผนไม เข าใจ เกณฑ การประก น ส งมาก 2 -กาหนดให ผ ท จะจ ดทาแผน ต องเป นผ ท ม ความชานาญ และเข าใจเร องเกณฑ การ ประก นอย างถ อง แท 2.การให ความร แก บ คลากร 2.บ คลากรไม เข าใจ กระบวนการตามต วช ว ด การศ กษา.บ คลากรไม เข าใจเกณฑ การประก น 2.1 บ คลากรไม ได ร บการ อบรมให ความร เก ยวก บ กระบวนการต วช ว ด การศ กษา 2.2 บ คลากรเพ งเข ามา ทางานใหม หร อไม เคย ทางานด านการประก น มาก อน ส ง ส ง 5 -ทาการแลกเปล ยนความร เก ยวก บกระบวนการปฏ บ ต ตามต วช ว ด การศ กษาระหว างบ คลากร ภายในมหาว ทยาล ย -กาหนดให ม พ เล ยงให ความร เร องงานด านการ ประก นการศ กษา 11

12 ข นตอน (1) ความเส ยง (2) ป จจ ยเส ยง () โอกาส การประเม นความเส ยง() การควบค มท ควรจะม ผล กระทบ ระด บ ความ เส ยง ลาด บ ความ เส ยง (5) การประเม น การควบค ม ภายใน (6) การประเม น การควบค ม ภายในท ม อย (7).บ คลากรขาดความ ชานาญในการเข ยน รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) 2. หน วยงานต นส งก ด ไม ม การจ ดอบรมให ความร เก ยวก บการเข ยน รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) แก บ คลากรในหน วยงาน 5 ส งมาก -จ ดอบรมเข งปฏ บ ต งานแก บ คลากรในเร องการเข ยน รายงานงานการประเม น ตนเอง (SAR).ดาเน นการตามแผน 5.การดาเน นการไม เป นไปตามแผนงาน.1 หน วยงานไม ปฏ บ ต งานตามข นตอน 2 ปาน กลาง 6 -ศ กษาและทาความเข าใจ เก ยวก บแผนด านการ ประก น รวมถ ง หม นทบทวนแผน เพ อไม ให เก ดความผ ดพลาดระหว างา ปฏ บ ต งาน.ตรวจประเม น 6. ผลการปฏ บ ต งานไม เป นไปตามเป าหมายท หน วยงานกาหนด.1 ขาดการทางานอย าง เป นระบบ 5 ส งมาก 1 -ม การรายงานผลการตรวจ ประเม นให ผ บ งค บบ ญชา ร บทราบและให ม การนาผล การประเม นตามต วบ งช ท ไม ผ านการประเม นไปปร บปร ง 12

13 ข นตอน (1) ความเส ยง (2) ป จจ ยเส ยง () โอกาส การประเม นความเส ยง() การควบค มท ควรจะม ผล กระทบ ระด บ ความ เส ยง ลาด บ ความ เส ยง (5) การประเม น การควบค ม ภายใน (6) การประเม น การควบค ม ภายในท ม อย (7) 5.ทบทวน/ปร บปร ง 7. หน วยงานไม สามารถ นาผลการดาเน นงานมา ปร บปร งในรอบป การศ กษาถ ดไป 5.1คาแนะนาหร อ ข อเสนอแนะม ความยาก เก นกว าท จะนาไป ปร บปร งหร อแก ไขได ส ง -เช ญผ เช ยวชาญด านน นๆ มาให ความร และช แนะ เพ มเต ม ในแต ละต วช ว ดท ได ร บข อเสนอแนะจาก ผ ตรวจประเม น (6) = ม, = ไม ม, = ม แต ไม สมบ รณ (7) = ได ผลตามท คาดหมาย, = ไม ได ผล, = ได ผลแต ไม สมบ รณ 1

14 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ประจาป การศ กษา 2556 (1 ม ถ นายน 2556 ถ ง 1 พฤษภาคม 2557) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาและส งเสร มนโยบายและระบบการประก นของมหาว ทยาล ย แผนงาน/โครงการ : บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา/ได ร บการร บรองการศ กษา RMUTR-ERM2 ข นตอน ความเส ยงท เหล ออย ป จจ ยเส ยง การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ กาหนดแล วเสร จ 1.จ ดทาแผนด านการประก น 1.แผนด านการประก น ขาดประส ทธ ภาพ 2.การให ความร แก บ คลากร 2.บ คลากรไม เข าใจ กระบวนการตามต วช ว ด การศ กษา 1.1 ผ จ ดทาแผนไม เข าใจ เกณฑ การประก น 2.1 บ คลากรไม ได ร บการ อบรมให ความร เก ยวก บ กระบวนการต วช ว ด การศ กษา กาหนดให ผ ท จะจ ดทาแผน จะต องเป นผ ท ม ความชานาญ และเข าใจเร องเกณฑ การ ประก นอย างถ องแท - ทาการแลกเปล ยนความร เก ยวก บกระบวนการต วช ว ด การศ กษา ระหว าง บ คลากรภายในมหาว ทยาล ย ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น 0 ก นยายน 56 0 ก นยายน 56.บ คลากรไม เข าใจเกณฑ การประก น 2.2 บ คลากรเพ งเข ามา ทางานใหม หร อไม เคย ทางานด านการประก น มาก อน -กาหนดให ม พ เล ยงให ความร เร องงานด านการประก น การศ กษา.บ คลากรขาดความ ชานาญในการเข ยนรายงาน การประเม นตนเอง (SAR) 2. หน วยงานต นส งก ดไม ม การจ ดอบรมให ความร เก ยวก บการเข ยนรายงาน การประเม นตนเอง (SAR) -จ ดอบรมเข งปฏ บ ต การแก บ คลากรในเร องการเข ยน รายงานงานการประเม น ตนเอง (SAR) 1

15 ข นตอน ความเส ยงท เหล ออย ป จจ ยเส ยง การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ กาหนดแล วเสร จ.ดาเน นการตามแผน 5.การดาเน นการไม เป นไป ตามแผนงาน.ตรวจประเม น 5.ทบทวน/ปร บปร ง 6.ผลการปฏ บ ต งานไม เป นไปตามเป าหมายท หน วยงานกาหนด 7.หน วยงานไม สามารถนา ผลการดาเน นงานมา ปร บปร งในรอบป การศ กษา ถ ดไป แก บ คลากรในหน วยงาน.1 หน วยงานไม ปฏ บ ต งานตามข นตอน.1 ขาดการทางานอย าง เป นระบบ 5.1 คาแนะนาหร อ ข อเสนอแนะม ความยาก เก นกว าท จะนาไปปร บปร ง หร อแก ไขได -ศ กษาและทาความเข าใจ เก ยวก บแผนด านการประก น รวมถ งหม นทบทวน แผน เพ อไม ให เก ดความ ผ ดพลาดระหว างการ ปฏ บ ต งาน -ม การรายงานผลการตรวจ ประเม นให ผ บ งค บบ ญชา ร บทราบ และให ม การนาผล การประเม นตามต วบ งช ท ไม ผ านการประเม นไปปร บปร ง -เช ญผ เช ยวชาญด านน นๆมา ให ความร และช แนะเพ มเต ม ในแต ละต วช ว ดท ได ร บ ข อเสนอแนะจากผ ตรวจ ประเม น ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น ฝ ายงานประก น ภายในและ ภายนอก สาน กงานประก น ฝ ายงานประก น ภายในและ ภายนอก สาน กงานประก น 0 ก นยายน 56 0 ก นยายน 56 0 ก นยายน 56 15

16 แบบต ดตาม การบร หารความเส ยง ของหน วยงาน (ผ ตรวจประเม น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ประจาป การศ กษา 2556 (1 ม ถ นายน 2556 ถ ง 1 พฤษภาคม 2557) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาและส งเสร มนโยบายและระบบการประก นของมหาว ทยาล ย แผนงาน/โครงการ : บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให คณะว ชาและมหาว ทยาล ยผ านการประเม นการศ กษา/ได ร บการร บรองการศ กษา RMUTR-ERM ข นตอน ความเส ยงท เหล ออย 1.จ ดทาแผนด าน 1.แผนด านการ การประก น ประก นขาด ประส ทธ ภาพ 2.การให ความร แก บ คลากร 2.บ คลากรไม เข าใจ กระบวนการตาม ต วช ว ด การศ กษา.บ คลากรไม เข าใจ เกณฑ การประก น.บ คลากรขาด ความชานาญในการ การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ สถานะ การดาเน นงาน 1.1 ผ จ ดทาแผนไม ฝ ายบร หารท วไป เข าใจเกณฑ การประก น สาน กงานประก น 2.1 บ คลากรไม ได ร บ การอบรมให ความร เก ยวก บกระบวนการ ต วช ว ด การศ กษา 2.2 บ คลากรเพ งเข ามา ทางานใหม หร อไม เคย ทางานด านการประก น มาก อน 2. หน วยงานต น ส งก ดไม ม การจ ดอบรม ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น * ม การจ ดโครงการ อบรมบ คลากรด าน การประก น ก บกล มเป าหมาย 2 คร ง และม การให ความร ด านการจ ด ทาแผนการประก น ท ก หน วยงาน และทา ข อเสนอแนะ จากผ ประเม นไป ปร บปร งและพ ฒนา ว ธ การต ดตามและป ญหา อ ปสรรค ในการจ ดโครงการ อบรมให ความร ก บ บ คลากรด านการ ประก นของ มหาว ทยาล ย แต ย ง ขาดการต ดตาม ผลล พธ เช น บ คลากรท ผ านการ อบรมม ความเข าใจ สามารถทาได ตาม เป าหมายท ก าหนด อย างไรบ าง ขอให นาไปจ ดทาแผนของ ความเส ยงในป ถ ดไป เน องจากย งเป น ความเส ยงท ม กาหนดแล วเสร จ ให นาไปจ ดทา แผนบร หารความ เส ยงในป

17 เข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง (SAR) ให ความร เก ยวก บการ เข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง (SAR) แก บ คลากรใน หน วยงาน.ดาเน นการตาม แผน 5.การดาเน นการไม เป นไปตามแผน.1 หน วยงานไม ปฏ บ ต งานตามข นตอน ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น.ตรวจประเม น 5.ทบทวน/ปร บปร ง 6.ผลการปฏ บ ต งาน ไม เป นไปตาม เป าหมายท หน วยงานกาหนด 7.หน วยงานไม สามารถนาผลการ ดาเน นมาปร บปร ง ในรอบป การศ กษา ถ ดไป.1 ขาดการทางาน อย างเป นระบบ 5.1 คาแนะนาหร อ ข อเสนอแนะม ความ ยากเก นกว าท จะนาไป ปร บปร งหร อแก ไขได ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานประก น สถานะการดาเน นการ * = ดาเน นการและเสร จตามกาหนด = ดาเน นการและเสร จช ากว ากาหนด = ย งไม ได ดาเน นการ o = อย ระหว างดาเน นการ ช อ... ประธานคณะกรรมการต ดตามผล ตาแหน ง... ว นท... เด อน...พ.ศ