การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

Transcription

1 หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน บ ร อยละ ค าเป าหมาย 78 รายจ ายลงท นอาจ เบ กจ ายได ต ากว าร อยละ ผ ร บจ างไม สามารถงานได ตามส ญญา. ข นตอนการตามส ญญาและ ระยะเวลาส นส ดของส ญญาก าหนดไว เก นกว า รอบระยะเวลาป งบประมาณ 3. บร ษ ท TRIS และ ก.พ.ร. ก าหนดต วช ว ดการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ (ร อยละ) ไว ส ง (y) (y1) (y) (x) (x) (x) เสนอให บร ษ ท TRIS และ ก.พ.ร. ปร บลดร อยละของการเบ ก จ ายเง น

2 การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายภาพรวมเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายภาพรวม หน วยน บ ร อยละ ค าเป าหมาย 9 รายจ ายภาพรวมอาจ เบ กจ ายได ต ากว าร อยละ 9 ด าน 1. หน วยงานในส วนกลางไม ส งเอกสารขอเบ ก หล กภาระ การเง น จ ายเง นหร อส งมาหล งจากว นท ก าหนด ท าให (y) (x) หล กภาระ (F1) ด าน การเง น (F) ไม สามารถเบ กจ ายเง นงบประมาณได. หน วยงานในส วนภ ม ภาคเบ กจ ายเง น งบประมาณไม ท นภายในป งบประมาณ (y) (x) ต ดตามและเร งร ดการเบ กจ ายเง น งบประมาณ - ก าหนดต วช ว ดเพ อประเม นผล การเบ กจ ายเง นในส วนภ ม ภาค จ ายเง นงบประมาณเป นระยะ ๆ

3 หล กภาระ ด าน การเง น (F3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให ตามแผนเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จของตามแผน หน วยน บ ร อยละ ค าเป าหมาย 0 ตามแผนอาจเบ กจ าย ได ต ากว าร อยละ 0 ป จจ ยภายใน หล กประส ทธ ภาพ การจ ดท าแผนการใช จ ายเง นและการปร บปร งแผน 1 ของเจ าหน าท ส วนงบประมาณไม สอดคล องก บผล (y) (x) (ต า) (O4) หน วยงานท ได ร บงบประมาณจ ดท าแผนการเบ ก จ ายเง น แต เบ กจ ายไม ได ตามแผนท ก าหนดไว (y) (x) ศ กษาฐานข อม ลการเบ กจ ายเง น งบประมาณในป ท ผ านมา เพ อ น ามาว เคราะห วางแผนการใช จ ายเง น พร อมท งด าเน นการ ปร บปร งแผนการใช จ ายเง นใน ภาพรวมให แล วเสร จภายในไตร มาสท 3 จ ายเง นงบประมาณให เป นไป ตามแผน - ก าหนดต วช ว ดเพ อประเม นผล การเบ กจ ายเง นในส วนภ ม ภาค จ ายเง นงบประมาณเป นระยะ ๆ

4 การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให การเบ กจ ายเง นโครงการภายใต แผนการไทยเข มแข ง เป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของการเบ กจ ายเง นโครงการภายใต แผนการไทยเข มแข ง หน วยน บ ร อยละ ค าเป าหมาย 0 การเบ กจ ายเง นโครงการภายใต แผนการไทยเข มแข ง หล กการตอบสนอง (O) (O6) (O7) การเบ กจ ายเง นโครงการก อสร างศ นย ประช มและ น ทรรศการนานาชาต ภ เก ตอาจเบ กจ ายได ต ากว า ร อยละ 0 1. โครงการก อสร างศ นย ประช มและน ทรรศการ นานาชาต ภ เก ตม วงเง นส ง จ งต องด าเน นการ ภายใต มต ครม. และนโยบาย กระทรวงการคล งอย างเคร งคร ด และการ พ จารณาในแต ละข นตอนใช เวลาด าเน นการ ค อนข างมาก. ผ ร บจ างอาจงานได ไม ท นตามส ญญา หร ออาจม การแก ไขงานจากการตรวจร บงาน จ งท าให ไม เป นไปตามก าหนดเวลาในส ญญา 3. บร ษ ท TRIS และ ก.พ.ร. ก าหนดต วช ว ดการ เบ กจ ายเง นโครงการ (ร อยละ) ไว ส ง (y) (y) (y) (x) (x) (x)

5 ความร นแรงของผลกระทบ O4 F3 O1, O, O, O6, O7 O3, F1, F โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย ประเด น / องค ประกอบ น อยมาก ท พ จารณา (1) โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย (y) y การ ต ดตาม และตรวจสอบของ ผ บ งค บบ ญชาหร อ หน วยงานอ น ๆ y1 ระเบ ยบและค ม อ น อย () ท กส ปดาห ท ก ส ปดาห ม ท ง อย าง และ ม การ ตาม ม อย างใด และม การ ตาม ปานกลาง (3) ส ง (4) ส งมาก () ท ก 1 เด อน ท ก 3 เด อน ท ก 6 เด อน ม ท ง อย าง แต ตาม อย างใด หร อไม ถ อ ม อย างใด แต ไม ถ อ ไม ม ท ง อย าง y โอกาสท จะเก ด ป /คร ง 4 ป /คร ง 3 ป /คร ง ป /คร ง 1 ป /คร ง เหต การณ ความร นแรงของผลกระทบ (x) x การบรรล ผลส าเร จ ของงาน > 90% 80-90% 70-80% 60-70% < 60% ป จจ ยเส ยง O1 ผ ร บจ างไม สามารถงานได ตามส ญญาของโครงการจ ดแสดงทร พย ส นม ค าของแผ นด น O ข นตอนการตามส ญญาและระยะเวลาส นส ดของส ญญาก าหนดไว เก นกว ารอบระยะเวลา ป งบประมาณ O3 บร ษ ท TRIS และ ก.พ.ร. ก าหนดต วช ว ด (ร อยละ) ไว ส ง O4 การจ ดท าแผนการใช จ ายเง นและการปร บปร งแผนไม สอดคล องก บผล O โครงการก อสร างศ นย ประช มและน ทรรศการนานาชาต ภ เก ตม วงเง นส ง O6 ผ ร บจ างอาจงานได ไม ท นตามส ญญา หร ออาจม การแก ไขงานจากการตรวจร บงาน O7 บร ษ ท TRIS และ ก.พ.ร. ก าหนดต วช ว ดการเบ กจ ายเง นโครงการไทยเข มแข ง (ร อยละ) ไว ส ง ป จจ ยเส ยงเง น F1 หน วยงานในส วนกลางไม ส งเอกสารขอเบ กจ ายเง นหร อส งมาหล งจากว นท ก าหนด F หน วยงานในส วนภ ม ภาคเบ กจ ายเง นงบประมาณไม ท นภายในป งบประมาณ F3 หน วยงานท ได ร บงบประมาณจ ดท าแผนการเบ กจ ายเง น แต เบ กจ ายไม ได ตามแผนท ก าหนดไว