แบบสร ปผลการปฏ บ ต ราชการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

Transcription

1 แบบสร ปผลการปฏ บ ต ราชการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหร บรายงานร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ฒนธรรม ไตรมาสท ๑ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ) ช อโครงการ : การบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร : การพ ฒนาการวางแผนและต ดตามประเม นผล งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล านบาทถ วน) ประเด นย ทธศาสตร : อน ร กษ ส งเสร มและพ ฒนาศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผลผล ตท : ๓ การบร การและเผยแพร องค ความร ทางว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบ : ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ๑. ผลการด าเน นงาน (โดยละเอ ยด) ๑.๑ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ได ด าเน นการทบทวนแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การของ กรมส งเสร มว ฒนธรรมประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได จ ดประช มผ บร หารและข าราชการกรมส งเสร มว ฒนธรรม เพ อร บฟ งนโยบายและแนว ทางการจ ดท าแผนการด าเน นงานโครงการ ตลอดจนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๔ คร ง ด งน - จ ดประช มเตร ยมการทบทวนแผนงาน/โครงการ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เม อว นท ๑๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคาร สวธ. - จ ดประช มทบทวนก จกรรม/โครงการ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เม อว นท ๑๓ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคาร สวธ. - จ ดประช มน าเสนอก จกรรม/โครงการ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ เม อว นท ๑๔ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคาร สวธ. ๑.๒ การจ ดประช มระดมความค ดเห นการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - จ ดท าค าส งท ๑๐๖๐/๒๕๕๔ ณ ว นท ๒๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ แต งต งผ ทรงค ณว ฒ ด าน ว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - จ ดประช มระดมความค ดเห นการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว างว นท ๒๓ ๒๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคาร สวธ.

2 - ๒ - - ประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามข อเสนอแนะการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร ม ว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม อว นท ๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคาร สวธ. จ านวน ๓ โครงการ โครงการส งเสร มเคร อข ายการด าเน นงานทางว ฒนธรรม โครงการบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม - ประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามข อเสนอแนะการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร ม ว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม อว นท ๑ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคาร สวธ. จ านวน ๔ โครงการ โครงการว ฒนธรรมส มพ นธ โครงการบร หารจ ดการก จการภาพยนตร และว ด ท ศน โครงการส งเสร มสน บสน นว ถ ไทย โครงการมรดกภ ม ป ญญาและการแสดงออกทางว ฒนธรรม (ICH) ๑.๓ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การและการใช จ ายงบประมาณในระบบสารสนเทศการงบประมาณของ ส าน กงบประมาณ ตามระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าน กงบประมาณให ส วนราชการและ ร ฐว สาหก จ รายงานผลการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก อน และเม อ ส นระยะเวลาในแต ละไตรมาส ในการน ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ได ด าเน นการจ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต งาน และการใช จ ายงบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก อนในไตรมาส ๑ เพ อส ง ส าน กงบประมาณ ท งใน ระบบเอกสารแบบรายงาน สงป.๓๐๑ สงป.๓๐๒ และ สงป.๓๐๒/๑ และการบ นท กข อม ลผ านระบบรายงาน ผลการปฏ บ ต งานในระบบ E-Budgeting (Ev-MIS) ในเว บไซต ส าน กงบประมาณ เร ยบร อยแล ว ๑.๔ การจ ดท ารายงานประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการสร างระบบบร หารก จการบ านเม องและส งคมท ด พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให ส วนราชการจ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต ราชการหล งส นส ดการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณน นๆ เผยแพร ต อสาธารณชน นอกจากน ระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก ไขเพ มเต ม ฉบ บท ๔ (พ.ศ ๒๕๕๔ ข อ ๓๕ (๒) ย งก าหนดให จ ดท ารายงานประจ าป ท แสดงถ งความส าเร จในการปฏ บ ต งานของส วน ราชการท เช อมโยงก บเป าหมายการให บร การกระทรวง โดยม ต วช ว ดท ช ดเจนจ ดส งส าน กงบประมาณ ภายใน หกส บว นน บแต ว นส นป งบประมาณ ขณะน ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม อย ระหว างด าเน นการจ ดท าเอกสารต นฉบ บ รายงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

3 - ๓-๑.๕ การจ ดท าเอกสารช แจงเสนอต อคณะอน กรรมาธ การฯ / คณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณา ร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภาผ แทนราษฎร และว ฒ สภา ของ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ได ด าเน นการจ ดท าเอกสารช แจง พร อมการเข าร วม ช แจง จ านวน ๕ คร ง ด งน ๑) เข าร วมช แจงต อคณะอน กรรมาธ การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ร ฐว สาหก จ กองท น เม อว นท ๑๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห อง ๒๑๓ ๒๑๔ ช น ๒ อาคารร ฐสภา ๒ ๒) เข าร วมช แจงต อคณะอน กรรมาธ การคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง เม อว นท ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช ม ๒๒๐ ช น ๒ อาคารร ฐสภา ๒ ๓) เข าร วมช แจงต อคณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภาผ แทนราษฎร เม อว นท ๑๖ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มงบประมาณ ช น ๓ อาคารร ฐสภา ๓ ๔) เข าร วมช แจงต อคณะอน กรรมาธ การฝ กอบรม ส มมนา ประชาส มพ นธ งบด าเน นงาน ค าจ าง เหมาบร การ ค าจ างท ปร กษา การว จ ยและถ ายทอดเทคโนโลย ค าเช า ค าใช จ ายการเด นทางไปต างประเทศ เง นอ ดหน นและรายจ ายอ น เม อว นท ๑๖ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห อง ๓๔๐๑ ช น ๔ อาคารร ฐสภา ๓ ๕) เข าร วมช แจงต อคณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณาศ กษาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว ฒ สภา เม อว นท ๒๑ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มหมายเลข ๓๐๕ ช น ๕ อาคารร ฐสภา ๒ ๑.๖ การประสานแผน/บร หารงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประสานแผนงานหน วยงานภายนอก ๑) ส มมนาประชาพ จารณ ร างแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) คร งท ๓ เม อว นท ๒๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องก งเพชร โรงแรมเอเช ย ๒) ประช มเช งปฏ บ ต การในโครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อสร างความร วมม อการบร หาร จ ดการว กฤตด านการท องเท ยวไทย (Crisis Management Manual for Tourist in Thailand) พ จารณา แผนพ ฒนาช มชน และการน าเทคโนโลย สารสนเทศ เป นส อในการเผยแพร ข อม ลองค ความร การส งเสร ม สน บสน นงานด านการศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ร วมก บคณะกรรมาธ การการศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม เม อว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องกษ ตร ย ศ ก ๒ ช น ๔ โรงแรมเดอะทว นทาวเวอร ประสานแผนงานหน วยงานภายใน ๑) ร บฟ งการมอบนโยบายและแนวทางการด าเน นงานของกระทรวงว ฒนธรรมจาก ร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ฒนธรรม (นางส ก มล ค ณปล ม) และการบรรยาย เร อง การแปลงนโยบายศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ส การปฏ บ ต ต อส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด โดยปล ดกระทรวงว ฒนธรรม (นายสมชาย เส ยงหลาย) เม อว นท ๔ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะ รอย ล ร เวอร ถนนจร ญสน ทวงศ

4 - ๔-๒. ผลผล ต ผลล พธ ของโครงการ ผลผล ต : ๑. ค าช แจงเสนอต อคณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณป ๒๕๕๔ ไปพลางก อน ๓. (ร าง) รายงานประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ๔. สร ปผลการร วมประช มส มมนาก บหน วยงานภายนอก ผลล พธ : การด าเน นงานส งเสร ม สน บสน นการด าเน นงานด านว ฒนธรรม ของ กรมส งเสร มว ฒนธรรม เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและน าองค กรส องค กรประส ทธ ภาพ ๓. เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานก บเป าหมายต วช ว ด ๓ เด อน ( ต.ค. ธ.ค. ๕๔ ) ท ต วช ว ดของโครงการ/ก จกรรม เป าหมายท คาดว าจะได ร บ ผลการด าเน นงาน ๑. การจ ดท าค าช แจงเสนอต อ คณะกรรมาธ การว สาม ญ พ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๘๐ ช ด ส าน กงบประมาณพ จารณา จ ดสรรงบประมาณ ตามค าขอต ง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจ ดท าเอกสารช แจง จ านวน ๕ คณะ ประกอบด วย ๑) คณะกรรมาธ การว สาม ญ พ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภา ผ แทนราษฎร ๒) คณะอน กรรมาธ การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ร ฐว สาหก จ กองท น ๓) คณะอน กรรมาธ การคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง ๔) คณะอน กรรมาธ การฝ กอบรม ส มมนา ประชาส มพ นธ งบ ด าเน นงาน ค าจ างเหมาบร การ ค าจ างท ปร กษา การว จ ยและ ถ ายทอดเทคโนโลย ค าเช า ค าใช จ ายการเด นทางไป ต างประเทศ เง นอ ดหน นและ รายจ ายอ น ๕) คณะกรรมาธ การว สาม ญ พ จารณาศ กษาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว ฒ สภา

5 - ๕ - ท ต วช ว ดของโครงการ/ก จกรรม เป าหมายท คาดว าจะได ร บ ผลการด าเน นงาน ๒. จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานและ แผนการใช จ ายงบประมาณป ๒๕๕๔ ไปพลางก อน ของกรม ส งเสร มว ฒนธรรมได ตาม ระยะเวลาท ส าน กงบประมาณ ก าหนด ๓. จ ดท าเอกสารสร ปผลการ ด าเน นงานในร ปแบบรายงาน ประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ของกรมส งเสร ม ว ฒนธรรม - แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - แผนการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ (งบประมาณ ป ๒๕๕๔ ไปพลางก อน) ในระบบ สารสนเทศการงบประมาณของ ส าน กงบประมาณ (ร าง) รายงานประจ าป ๒๕๕๔ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ๔. แผนการด าเน นงาน ( ระหว างเด อนมกราคม ม นาคม ๒๕๕๕ ) ท ส าค ญ - ปร บปร งแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒๕๕๕ ตามนโยบายกรมส งเสร ม ว ฒนธรรม - จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานและ การใช จ ายงบประมาณในระบบ E- Budgeting (ตามแบบรายงาน สงป. ๓๐๑ สงป. ๓๐๒ และ สงป. ๓๐๒/๑ - รวบรวมข อม ลผลการด าเน นงาน ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มา จ ดท าเป นเอกสารต นฉบ บ ท รายละเอ ยดก จกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ๑. ผล ตเอกสารแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒๕๕๕ ๒๐๕,๐๐๐.- มกราคม ๒. จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ๑๐,๐๐๐.- มกราคม ๓. จ ดท ารายละเอ ยดค าขอต งงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๐๐,๐๐๐.- มกราคม ก มภาพ นธ ๔. จ ดพ มพ รายงานประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ของสวธ. ๖๐๐,๐๐๐.- มกราคม - เมษายน ๕. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ๓๐๖,๐๐๐ ม นาคม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖. ผล ตเอกสารเผยแพร การรายงานผลการว เคราะห ระด บความส าเร จ ในการด าเน นงานจากการใช จ ายเง นงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ม นาคม เมษายน

6 - ๖-๕. ภาพก จกรรม การประช มรายละเอ ยดแผนงาน / โครงการในการจ ดท า ค าขอต งงบประมาณ ๒๕๕๕ เม อว นท ๖ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคารกรมส งเสร มว ฒนธรรม การเข าร วมส มมนาประชาพ จารณ ร างแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) คร งท ๓ เม อว นท ๒๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องก งเพชร โรงแรมเอเช ย

7 - ๗ - การประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามข อเสนอแนะการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม อว นท ๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคารกรมส งเสร มว ฒนธรรม

8 - ๘ - การจ ดประช มผ บร หารระด บกอง/ส าน ก และหน วยข นตรง คร งท ๓ เม อว นท ๒ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคารกรมส งเสร มว ฒนธรรม การเข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การในโครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อสร างความร วมม อการบร หาร จ ดการว กฤตด านการท องเท ยวไทย Crisis Management Manual for Tourist in Thailand) เม อว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องกษ ตร ย ศ ก ๒ ช น ๔ โรงแรมเดอะทว นทาวเวอร รายงานโดย ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม. โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต อ ๑๒๒๗, ๑๒๒๘.