ПОРЯДОК формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку

Transcription

1 Проект. ПОРЯДОК формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає підходи до формування методики встановлення тарифів на послуги з використання кабельної каналізації електрозв язку (далі ККЕ) Цей Порядок поширюється на Власників ККЕ, які надають послуги доступу та використання місця в ККЕ і розташовані на території України. 2. Терміни та основні визначення. Власник ККЕ суб єкт господарювання, у власності якого перебуває інфраструктура кабельної каналізації електрозв язку, набута на належній правовій підставі; Кабельна каналізація електрозв язку сукупність кабельних каналів, трубопроводів, підземних оглядових споруд різного типу (колодязі, коробки, шахти, кабельні вводи, приямки і таке інше), яки використовуються для будівництва та обслуговування кабельних ліній електрозв язку. Послуги доступу та використання місця в ККЕ будь-які послуги, дії, способи, що призводять до появи позитивного грошового потоку та/або отримання додаткового доходу Власника ККЕ в наслідок реалізації часткового чи повного права власності. Тарифи на послуги Технічний нагляд Технічні умови Якість наданих послуг Прямий розрахунок собівартості послуг Критерії якості наданих послуг Одиниця калькуляції собівартості - стандартний канал кабельної каналізації електрозв язку діаметром 100 мм та довжиною 1 км. Дохід від надання послуг використання ККЕ Інвестиції у добудову та модернізацію ККЕ - Позитивний грошовий потік - 3. Нормативні посилання При підготовці цього документу було використано: - КНД «Керівництво з експлуатації лінійно кабельних споруд місцевих мереж зв язку»

2 2 - КНД «Організація технічного обслуговування та проведення ремонтних робіт на кабельних лініях первинної мережі виробничими підрозділами підприємств електрозв язку» - КНД «Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ» - КНД «Інструкція щодо аварійно відновлювальних робіт на ВОЛЗ» 4. Визначення власника кабельної каналізації електрозв язку Цим порядком визначається перелік документів, які підтверджують право власності на ККЕ: Договір купівлі продажу (матеріалів, які були придбані для будівництва ККЕ) Дозвіл на будівництво об єкту містобудування (ст. 24 ЗУ «Про планування та забудову територій») Договір (сервітуту, оренди, суборенди) земельної ділянки на якій розміщена ККЕ (щодо використання земель та інших об єктів фізичних та юридичних осіб); Рішення органів місцевого самоврядування на розміщення ККЕ на території відповідної територіальної громади (п. 5 Рішення МТЗУ від року 180); Картка основних засобів Власника ККЕ, яка підтверджує наявність на балансі Власника відповідної ККЕ з деталізацією Акт прийому - передачі виконаних робіт з будівництва ККЕ Копії вищезазначених документів мають бути включені до договору на надання послуг з використання ККЕ. 5. Визначення послуг Цей Порядок формує єдиний вичерпний перелік та визначення послуг щодо використання ККЕ Послуги доступу: Доступ до існуючих каналів ККЕ на засадах оренди місця забезпечення можливості фізичного прокладання кабелів електрозв язку в каналах збудованої (існуючої) кабельної каналізації електрозв язку, у випадках коли завантаженість ККЕ дозволяє прокласти кабель без модернізації ККЕ, а місце в наданому каналі ККЕ використовується на засадах оренди. Вартість доступу до існуючих каналів ККЕ на засадах оренди місця не передбачає будь-якої оплати саме за фізичний доступ до ККЕ, оскільки не потребує виконання Власником будь-яких робіт з будівництва та розширення вже існуючої ККЕ. При наданні цієї послуги Власником ККЕ виконується перелік робіт, викладений у Додатку 1.

3 Доступ до ККЕ з добудовою чи модернізацією забезпечення можливості прокладання кабелів електрозв язку на ділянках ККЕ, де завантаженість ККЕ не дозволяє прокласти кабель без модернізації ККЕ (добудови, будівництва). На ділянках, де немає можливості надання місця для кабелю в ККЕ Власник ККЕ або Замовник добудовують канал ділянки ККЕ (виконують модернізацію ККЕ). Якщо роботи з модернізації ККЕ (добудова нового каналу чи ділянки ККЕ) виконанні за рахунок інвестицій Власника ККЕ, то добудований канал або ділянка ККЕ належить Власнику ККЕ, а подальше надання послуги впроваджується згідно з п даного Порядку. Якщо роботи з модернізації ККЕ (добудова нового каналу чи ділянки ККЕ) виконанні за рахунок інвестицій Замовника, то добудований канал або ділянка ККЕ залишається у власності Замовника, а модернізовані елементи стику (існуючи колодязі та кабельні вводи до будинків) продовжують належати Власникові існуючої ККЕ. При наданні цієї послуги Власником існуючої ККЕ виконується перелік робіт, викладений у Додатку Послуги надання місця в каналі ККЕ: Використання місця в ККЕ для кабелю на засадах оренди використання Замовником місця в ККЕ, де розміщений кабель електрозв язку Замовника з відповідними технічними характеристиками визначеними договором на використання ККЕ укладеним з Власником. Тариф враховує нормативні економічно обґрунтовані витрати, які несе власник виключно на утримання ККЕ в належному стані. Цей тариф враховує вартість технічного нагляду. Власник надає безперешкодний доступ до кабелю для обслуговування та усунення аварій. При наданні цієї послуги Власником існуючої ККЕ виконується перелік робіт, викладений у Додатку У пунктах 5.2 та 5.3 наведено повний перелік послуг, що пов язані з використанням ресурсу ККЕ. Введення будь-яких інших послуг, що призведуть до появи позитивного грошового потоку та/або отримання додаткового доходу Власника ККЕ в наслідок реалізації часткового чи повного права власності на ККЕ повинно тягнути за собою перегляд тарифів, методику розрахунку яких розглядає цей Порядок. 6. Порядок формування договірних відносин Цим порядком визначається єдині типи договорів надання послуг: Типовий зразок Договору на надання послуг доступу та актів виконаних робіт наданий у Додатку Типовий зразок Договору використання місця в ККЕ та актів виконаних робіт наданий у Додатку Регулярна звітність потрібно розробити типові форми звітності про надання послуг.

4 4 7. Визначення якості та порядок контролю за якістю наданих послуг. В цьому розділі необхідно навести визначення якості надання послуг. Зазначити критерії якості та надати їх опис. Сформувати механізми контролю якості надання послуг та уповноважених здійснювати такий контроль. Передбачити можливість контролю вільного ресурсу ККЕ для виключення безпідставних відмов в наданні послу на використання ККЕ. 8. Підходи до формування тарифів на послуги з використання ККЕ 8.1. Визначення витрат та методика розрахунку тарифів на послуги доступу до ККЕ потребують розробки Визначення витрат та методика розрахунку тарифів на послуги доступу до ККЕ з добудовою чи модернізацією потребують розробки Визначення витрат та розрахунок тарифів на послуги використання місця в ККЕ для кабелю на засадах оренди Формування тарифів базується на засадах розрахунку собівартості надання послуг через чітке нормування трудовитрат Вичерпний перелік трудовитрат, що впливають на формування тарифів, та норми розрахунку за ними наведено у Додатку 3 до цього документу Загальні трудовитрати надання послуг з використання місця в ККЕ для кабелю на засадах оренди розраховуються із врахуванням фактичних даних довжини ККЕ, її ємності та кількості кабельних колодязів, що обслуговується Власником ККЕ Загальні трудовитрати визначають необхідну кількість персоналу у підрозділах. У розрахунках використовується збільшуючий коефіцієнт, що враховує кількість персоналу у відпустках, лікарняних Витрати на заробітну платню розраховуються виходячи з ринкових статистичних покажчиків Розрахунок загальних операційних витрат виконується із урахуванням експертної оцінки (аналіз статистичних даних працюючих на телекомунікаційному ринку операторів) щодо масової долі витрат на оплату праці (пропонується 50%) Собівартість одиниці калькуляції розраховується як відношення загальних операційних витрат до об ємів ККЕ, що обслуговується (статистичні данні надаються Власником ККЕ) Собівартість збільшується на коефіцієнт прибутковості, що затверджується НКРЗ Тариф розраховується на засадах пропорційної участі Замовника у витратах, що несе Власник на одиницю калькуляції Визначення витрат та розрахунок тарифів на послуги з використання місця в ККЕ наведено у пункті Методика визначення витрат та розрахунку тарифів на послуги використання місця в ККЕ для кабелю на засадах оренди.

5 Визначення собівартості послуг з використання місця в кабельній каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю відбувається на засадах прямого розрахунку за вичерпним переліком статей витрат, пов язаних з наданням послуг доступу до ККЕ Трудовитрати на експлуатацію ККЕ розраховуються виходячи з переліку робіт, що проводяться Власником для забезпечення експлуатації ККЕ. Перелік робіт, та річні норми трудовитрат за ними надаються у Додатку Розрахунок економічно обґрунтованих витрат на оплату праці Кількість персоналу експлуатаційних підрозділів розраховуються на основі наданої власниками ККЕ статистичної інформації про об єми ККЕ, що ними обслуговується, та затверджених нормуючих показників трудовитрат Кількість персоналу адміністративних підрозділів (груп паспортизації, тощо) визначається за принципами операційної доцільності та ринкової ефективності Розмір середньої оплати труда працівників визначається як середньостатистичний показник у галузі Розрахунок сумарних річних витрат на експлуатацію Сумарні операційні витрати, пов язані з експлуатацією ККЕ визначаються як сума витрат на оплату праці експлуатаційних підрозділів, адміністративних підрозділів та «інших витрат». Перелік «інших витрат»: - Консалтингові, аудиторські, юридичні, - Автоматизація - Амортизація - Послуги сторонніх організацій - Найманий транспорт по Україні - Матеріали для надання послуг - Оренда офісів, складів, парковка, комунальні послуги - Стаціонарний зв язок, інтернет, інш. канали зв язку - Мобільний зв'язок - Витрати на відрядження - Маркетингові, рекламні, інформ. послуги - Навчання персоналу, тренінги, мед. огляди - Медичне страхування персоналу - Страхування автомобілів, майна, пожежна, третіх осіб - Списання ПММ - Авто ремонт, ТО, запчастини, мийка - Канцтовари, госп. товари, інше - Поштові витрати - Інші податки та збори Включені до розрахунку собівартості мають бути виключно тільки витрати підрозділів, задіяних у експлуатації ККЕ Співвідношення між витратами на оплату праці та іншими витратами встановлюється експертами шляхом аналізу показників

6 6 ринково ефективних організацій у галузі телекомунікацій та затверджуються НКРЗ Приклад розрахунку сумарних річних витрат на експлуатацію наведено у Додатку 8. Собівартість одиниці калькулювання послуг з використання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) 1 км кабелю (С) визначається за формулою: С = Сз / Qі, де Сз розрахунок сумарних витрат на експлуатацію; Qі обсяг послуг (протяжність кабельної каналізації власника ККЕ) за попередній звітний період (рік), канало/км Економічно обґрунтований тариф (Т) на послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) 1 км кабелю за 1 місяць визначається за формулою: Т = С / 12 х Кз х П, де 12 кількість місяців у році; П коефіцієнт прибутковості на одиницю калькулювання послуги, визначається НКРЗ (пропонується - 1.3); Кз коефіцієнт завантаженості каналу кабельної каналізації, що враховує площу зайняття кабелю в каналі кабельної каналізації До розрахунку тарифів на послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю включається прибуток, який спрямовується для здійснення капітальних інвестицій на будівництво кабельної каналізації та нових каналів в існуючій кабельній каналізації, їх модернізацію та придбання основних засобів Під час визначення тарифів на послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю застосовуються коефіцієнти завантаженості каналу кабельної каналізації (Кз) відповідно до зовнішнього діаметру кабелю: з/п Зовнішній діаметр кабелю Кз Кількість кабелів у каналі 1 до 12 мм (включно) 0, понад 12 до 20 мм (включно) понад 20 до 25 мм (включно) понад 25 до 30 мм (включно) понад 30 до 40 мм (включно) 0, , , , понад 40 мм 0, Коефіцієнт завантаженості каналу кабельної каналізації (Кз) визначається за формулою: Кз = Sкаб / Sкан, де: Sкаб - площа перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації, мм 2 ; Sкан - корисна площа перетину каналу кабельної каналізації, мм 2.

7 Площа перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації визначається за такою формулою: Sкаб = π Rкаб², де: π = 3,14; Rкаб радіус поперечного перетину кабелю, мм Корисна площа перетину каналу кабельної каналізації визначається за такою формулою: Sкан = Кн π Rкан², де: Rкан радіус каналу кабельної каналізації, мм; Кн норма завантаженості каналу кабельної каналізації, Кн = 0, Тарифи на послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю встановлюються у національній валюті без урахування податку на додану вартість Приклад розрахованих тарифів наведено у Додатку Порядок перегляду тарифів В цьому розділі необхідно викласти порядок перегляду тарифів: - не виконання Власником/Оператором в повному обсязі або частково робіт при наданні послуги та якщо послуги надаються з незадовільною якістю. - економічні фактори, що можуть спричинити перегляд тарифів. - періодичність

8 8 Додаток 1 до Порядку формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку Перелік робіт що надається при наданні послуги «Доступ до існуючих каналів ККЕ на засадах оренди» 1. Вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в ККЕ. 2. Резервування вільного місця в ККЕ. 3. Підготовка та видача ТУ на прокладання кабелю 4. Погодження проекту прокладання кабелю. 5. Надання технічного нагляду. 6. Облік нового кабелю в системах обліку.

9 9 Додаток 2 до Порядку формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку Перелік робіт що надається при наданні послуги «Доступ до ККЕ з добудовою чи модернізацією» 1. Вишукувальні роботі з виявлення наявності вільного місця в ККЕ та визначення ділянок де необхідно модернізувати (будувати) ККЕ. 2. Резервування вільного місця в існуючий ККЕ. 3. Підготовка та видача ТУ на прокладання кабелю та на модернізацію (будівництво) ККЕ. 4. Погодження проекту прокладання кабелю в існуючий ККЕ та проекту на модернізацію (будівництво) нових каналів або ділянок ККЕ з урахуванням необхідних заходів щодо організації з єднання добудованих елементів ККЕ з існуючою інфраструктурою. 5. Виконання необхідних заходів щодо організації з єднання добудованих елементів ККЕ з існуючою інфраструктурою. 6. Надання технічного нагляду. 7. Облік нового кабелю в системах обліку.

10 10 Додаток 3 до Порядку формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку Перелік робіт, та річні норми трудовитрат (наведено приклад фактичних обсягів та розрахунку загальних трудовитрат) Кількість робіт на рік розраховано виходячи з наступних посилань: Сумарна довжина ККЕ км Сумарна довжина каналів ККЕ км Середня довжина прольоту каналів ККЕ 70 м Середня кількість колодязів на 1 км ККЕ 25шт Найменування робіт Од. вим. Кількість робіт на рік, шт. Норми, од. виміру на рік Трудов. на один. люд. х годин Трудов. разом люд. х годин Огляд та профілактичне обслуговування Очищення внутрішніх кришок люків шт Очищення замків шт , Встановлення консолей, підкладок шт % 0, під кабелі, нумераційних кілець Виправка положення кабелів та колодязь % муфт на консолях Перевірка проходи мості каналів канал % Закладення відкритих каналів канал % 0, Чистка колодязів колодязь % Перевірка на наявність колодязь ,33 0, вибухонебезпечних газів Відкачка води з колодязів колодязь % Заміна кришок шт % 0, Заміна других кришок шт % 0, Заміна замків шт % 0, Встановлення сигналізації шт Текущий ремонт 0 Чистка колодязів на участках КК 0 Виправка кронштейнів та йоржів 0 Фарбування кронштейнів та колодязь % 0, консолей Оштукатурювання стін цегляних колодязь % колодязів Шпаклювання швів, які розійшлися колодязь % 0, Фіксування люка колодязя колодязь % Нарощування горловини люка, колодязь % шпаклювання тріщин Перебудова колодязів колодязь Гідроізоляцію колодязів при колодязь необхідності Ремонт непрохідних і зруйнованих каналів 100 м каналу

11 Захист трубопроводів на окремих 0 0 ділянках бетонними плитами Капітальный ремонт (виконують сторонні организації) 0 Усунення пошкоджень (АВР) - 0 Технічний нагляд та приймання год*км до експлуатації Нагляд за сохранністю та ОПР 0 Облік та паспортизація - 0 Загальні трудовитрати Ресурс на 1 особу год 2004 Розрахована кількість персоналу осіб 2760 Розрахована кількість персоналу осіб 3450 з запасом (відпустка, лікарняні) Кількість бригад, шт. шт. 863

12 12 Додаток 4 до Порядку формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку Типовий Договір надання послуг доступу в ККЕ.

13 13 Додаток 5 до Порядку формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку Типовий Договір надання місця в каналі у в ККЕ.

14 14 Додаток 6 до Порядку формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку Приклад розрахунку сумарної вартості витрат Витрати розраховано виходячи з даних: Кількість співробітників операційних підрозділів 3450 осіб. Кількість спеціалістів у бригаді 4. Кількість центрів експлуатації 27, кожний ЦТЕ має 15 співробітників у групі паспортизації та 10 адміністративних співробітників. Середня заробітна плата технічного співробітника грн Середня заробітна плата адміністративного співробітника 6000 грн. Операціонні витрати (OPEX) Річні витрати Питома вага від структурної суми, % Зарплата, нарахування на ЗП, понаднормові, премії, інш. мотивація % Інші витрати % Эксплуатаційні підрозділи (OPEX) % Зарплата, нарахування на ЗП, понаднормові, премії, інш. мотивація % Інші витрати % Загальні адміністративні витраты (OPEX) % Разом по компанії: Разом з урахуванням рентабельності: Кількість персоналу Експлуатаційні підрозділи % Адміністрація (вкл. ІТ, відділ паспортизації, транспортний відділ) 270 7% Всього 3 780

15 15 Додаток 7 до Порядку формування тарифів на послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації електрозв язку Приклад розрахованих тарифів на послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю Результати розрахунку Чисті витрати на експлуатацію та обслуговування ККЕ, грн. без ПДВ ,91 Витрати на експлуатацію та обслуговування ККЕ з урахуванням рентабельності (30%), грн. без ПДВ ,38 Собівартість обслуговування каналізації з урахуванням рентабельності (30%), грн. без ПДВ ,14 Собівартість обслуговування каналу каналізації з урахуванням рентабельності (30%), грн. без ПДВ / канал х км на рік 4 513,18 Собівартість обслуговування каналізації з урахуванням рентабельності (30%), грн. без ПДВ/км на мес ,93 Собівартість обслуговування одного каналу каналізації з урахуванням рентабельності, грн. без ПДВ/ канал х км на міс. 376,10 Ціна для оператора за оренду каналізації для кабелів до 12 мм, грн. без ПДВ / км на міс. 7,15 Ціна для оператора за оренду каналізації для кабелів до 20 мм, грн. без ПДВ / км на міс. 20,06 Ціна для оператора за оренду каналізації для кабелів до 25 мм, грн. без ПДВ / км на міс. 31,34 Ціна для оператора за оренду каналізації для кабелів до 30 мм, грн. без ПДВ / км на міс. 45,13 Ціна для оператора за оренду каналізації для кабелів до 40 мм, грн. без ПДВ / км на міс. 80,23 Ціна для оператора за оренду каналізації для кабелів до 40 мм, грн. без ПДВ / км на міс. 282,07