การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

Transcription

1 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

2 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณของหน วยงานราชการไทย ในป จจ บ น ใช ว ธ การแบบม งเน นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) เป นระบบบร หารจ ดการทร พยากรโดยม งเน นผลสาเร จ (Result = Output + Outcome) เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ผ ร บบร การ สามารถว ดผลสาเร จของการดาเน นงาน เช อมโยงก บการบร หารทร พยากรได ว ธ การ ค อ จ ดสรรเง นให เป นวงเง นรวม (Block Grant)

3 ข อด 1. ให ความสาค ญก บผลท จะเก ดข นจากการดาเน นงานมากกว า ป จจ ยนาเข า และกระบวนการดาเน นงาน 2. ใช การวางแผนกลย ทธ เป นเคร องม อในการกาหนด ผลผล ตและผลล พธ 3. ลดการควบค มจากหน วยงานส วนกลาง 4. สะดวกต อการบร หารงบประมาณ 5. คานวณค าใช จ ายหร องบประมาณจากผลผล ต ซ งจะเป น ต วบ งบอกถ งการทางานท ม ประส ทธ ภาพหร อไม

4 6. เน นการควบค มภายในเพ อปร บปร งการดาเน นงาน และ รายงานผลต อหน วยงาน และผ ร บบร การ ซ งจะทาให หน วยงานเร งพ ฒนาตนเอง และสร างความโปร งใสในการ ปฏ บ ต งาน ข อจาก ด เป นระบบงบประมาณใหม ท ต องการความร วมม อในการ พ ฒนา และต องม ความพร อมในด านโครงสร างและว ฒนธรรม การปฏ บ ต งาน

5 ป ญหาในภาพรวม - การกาหนดเป าหมายและย ทธศาสตร กระทรวงท ไม สอดร บ ก บย ทธศาสตร ชาต - ในข นตอนการวางแผนงบประมาณ หน วยงานไม ได ลาด บ ความสาค ญของย ทธศาสตร ทาให ไม อาจจ ดสรรวงเง นให เหมาะสม และสอดคล องก บเป าหมายเช งย ทธศาสตร ได

6 - หน วยงานไม ได แยกแยะภารก จท เป นย ทธศาสตร ออกจาก ภารก จประจา ทาให เก ดการนาเอาท กภารก จมาพ จารณา รวมก น โดยไม คาน งถ งความค ดร เร ม การปร บลดงบประมาณ ท ขาดประส ทธ ภาพ และความค มค า ทาให คาของบประมาณ ส งกว าความเป นจร งมากเก นไป

7 ป ญหาภายในหน วยงาน - ผ บร หารในหน วยงานไม ให ความสนใจอย างจร งจ ง ไม เข าใจว าระบบงบประมาณแบบ PBB จะเป นเคร องม อท ช วย ในการต ดส นใจได อย างไร - บ คลากรในหน วยงานย งไม เข าใจระบบ งบประมาณแบบ PBB ทาให ไม ให ความร วมม อในการจ ดเก บข อม ลพ นฐาน สาค ญท ต องใช ในการจ ดทางบประมาณ และกล วว าระบบ งบประมาณจะเป นเคร องม อในการตรวจสอบและประเม นผล การทางานของหน วยงานท ตนส งก ด

8 - หน วยงานท ร บผ ดชอบการจ ดทางบประมาณ ไม ได เข าใจ ระบบงบประมาณแบบ PBB อย างถ องแท ทาให ไม สามารถให คาแนะนาแก หน วยงานย อยได

9 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ท ผ านมา 1. Block Grant ข อด 1. กระจายอานาจในการต ดส นใจในการบร หารงานให ก บ ผ บร หารของท กหน วยงาน 2. ให ความสาค ญในการบร หารแก ผ บร หาร แทนการควบค ม รายละเอ ยดในการเบ กจ าย

10 3. ม ความย ดหย นในกระบวนการทางาน และการใช งบประมาณเพ อให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนไป 4. เหมาะสาหร บหน วยงานท ม ระบบตรวจสอบ หร อระบบ การต ดตามผลการดาเน นงานท ด

11 ข อจาก ด 1. ผ บร หารบางหน วยงานไม ได ให ความสาค ญการดาเน นงาน และไม ได จ ดลาด บภารก จสาค ญก อน-หล ง 2. การจ ดทาโครงการเป นโครงการล กษณะเด ม ๆ ไม ได ให ความสาค ญก บ Output และ Outcome ซ งสอดคล องก บ นโยบาย และเป าหมายของมหาว ทยาล ย

12 3. โครงการ / ก จกรรมท หน วยงานจ ดทา บางคร งไม ใช โครงการเพ อการพ ฒนา แต มหาว ทยาล ยต องอน ม ต โครงการให เน องจากงบประมาณของโครงการอย ภายใน กรอบวงเง นท หน วยงานได ร บจ ดสรร

13 2. การให หน วยงานเสนอของบประมาณโดยอ สระ ข อด 1. ให ความสาค ญก บผลผล ต (Outputs) และผลล พธ (Outcomes) ของการดาเน นงาน 2. การจ ดทางบประมาณเพ อตอบโจทย ย ทธศาสตร การแสดง เป าหมายต วช ว ด / ผลล พธ โครงการ แผนดาเน นการ แผนการใช จ ายงบประมาณ 3. เหมาะสาหร บการค ดและจ ดทาโครงการเช งพ ฒนา

14 4. ม ความคล องต วในการบร หารโครงการและหน วยงาน สามารถขอร บการจ ดสรรงบประมาณได โดยไม ม การจาก ด วงเง นงบประมาณ ข อจาก ด 1. หน วยงานไม ได ย ดย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยเป นหล ก การวางแผนงาน/โครงการ และกระบวนการทางานย งไม ได ม การออกแบบหร อปร บเปล ยนเพ อให สอดคล องและรองร บ ก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย

15 2. ความสามารถในการเข ยนโครงการเพ อขอร บการจ ดสรร งบประมาณของหน วยงาน บางคร งเข ยนไม ช ดเจนทาให ไม ทราบถ งว ตถ ประสงค ท แท จร งของการดาเน นโครงการน น ๆ 3. ระยะเวลา ข อจาก ดของกรรมการผ พ จารณาโครงการ ระด บมหาว ทยาล ย

16 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณ ป งบประมาณ 2559 ใช การจ ดสรรงบประมาณแบบย ดผลล พธ แบบเต มร ปแบบ 1. กาหนดวงเง นให แต ละคณะ / ศ นย / สาน ก 2. กาหนดกรอบย ทธศาสตร เป าหมาย ต วช ว ด และ ล กษณะก จกรรม โครงการท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของหน วยงาน / แผนย ทธศาสตร ของงาน / แผน ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 3. คณะ / ศ นย / สาน กเข ยนโครงการท สอดคล องก บข อ 2.

17 เป าหมายของการประช มคร งน ได กรอบก จกรรม โครงการท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย เพ อนาไปใช เป นแนวทางในการจ ดทาโครงการ ในป งบประมาณ 2559

18 ก จกรรมสาหร บว นน 1. ให แต ละคณะ / ศ นย / สาน กพ จารณา (ร าง) ล กษณะ ก จกรรม / โครงการในประเด นด งต อไปน 1.1 สอดคล องก บต วช ว ด เป าหมายและย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย และย ทธศาสตร ตามภารก จในรอบการดารง ตาแหน งของอธ การบด

19 1.2 ตรวจสอบแผนย ทธศาสตร ของหน วยงานตนเองว า ม ก จกรรม / โครงการอะไรบ างท แตกต างจากท กาหนด กรณ ท แตกต างให เข ยนเพ มเต ม พร อมท งระบ ก จกรรมท คณะ / ศ นย / สาน กสามารถดาเน นการได ใน ย ทธศาสตร น น ๆ

20 2. แบ งกล มออกเป น 7 กล ม เพ อทาก จกรรมด งน 2.1 พ จารณาค ดเล อกก จกรรม โครงการจากคณะ / ศ นย / สาน กต าง ๆ ท เก ยวข องก บย ทธศาสตร ท กล มตนเอง ร บผ ดชอบ 2.2 ระบ ช อคณะ / ศ นย / สาน กท ร บผ ดชอบในแต ละ ก จกรรม โครงการ 3. นาเสนอผลการพ จารณาต อท ประช ม