1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค

Transcription

1 งาน/โครงการ การบร หารงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ กลย ทธ สพป. ท 4 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล จ ดเน น สพฐ. ด านน กเร ยน ด านคร และบ คลากร ด านการบร หารจ ดการ จ ดเน น สพป กล มท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ผ ร บผ ดชอบ โทรศ พท ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง ระยะเวลาด าเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน หล กการและเหต ผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 โดยกล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย ได ตระหน กถ งความส าค ญของการเบ กจ ายเง นงบประมาณท รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ ได ผลการเบ กจ าย ในแต ละไตรมาสท เป นไปตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและของร ฐบาล ใน ขณะเด ยวก นการเบ กจ ายต องปฏ บ ต อย างถ กต อง เป นไปตามระเบ ยบ กฎหมาย ท เก ยวข องในแต ละเร องด วย แต งบประมาณท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ได ร บน น ได จ ดสรรให โรงเร ยน ในส งก ดเป นส วนใหญ ด งน น การเบ กจ ายงบประมาณของกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย จะท าการเบ กจ าย ได ส วนหน งต องได ร บเอกสารหล กฐานท ถ กต องจากโรงเร ยน ซ งถ าโรงเร ยนขาดความร ความเข าใจ จ ดท าเอกสาร หล กฐานไม ถ กต องตามระเบ ยบ ต องส งค นแก ไขอย เสมอ ก จะท าให ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวมของ ส าน กงานเขตม ป ญหาเก ดความล าช าได โดยเฉพาะขณะน ท กหน วยงานต องจ ดซ อจ ดจ างด วยระบบจ ดซ อจ ดจ าง ภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (e-government Procurement : e-gp) ซ งม การปร บปร งว ธ ปฏ บ ต เพ อแก ป ญหาท เก ดจากระบบอย เร อย ๆ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย จ งวางแผนพ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ อ จ ดการระบบงบประมาณ จ ดให ม การประช มเช งปฏ บ ต การด านการเบ กจ ายงบประมาณ ม ระบบเคร อข ายการ บร หารงานการเง นและส นทร พย การประช มเร งร ดต ดตามการใช จ ายงบประมาณ ป งบประมาณ 2558นอกจากน น เพ อความสะดวกของผ ใช บร การ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ได น า Computer All in oneมาใช ในการ ให บร การด านข อม ลทางการเง น ระเบ ยบว ธ การเบ กจ ายเง น แบบฟอร มต าง ๆ เป นต น 2. ว ตถ ประสงค 2.1. เพ อให เจ าหน าท และผ บร หารม ข อม ลด านการเบ กจ ายงบประมาณของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ท เป นป จจ บ น สามารถใช เป นข อม ลในการบร หารจ ดการได ท น ก าหนดเวลา และเป นข อม ลท ใช รายงานให หน วยงานต าง ๆ ได ท นท 2.2. เพ อช แจง แนะน า เจ าหน าท พ สด และผ บร หารสถานศ กษา สามารถจ ดท าเอกสารระบบจ ดซ อจ ดจ าง ภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (e-government procurement : e-gp) ได ถ กต อง และเป นไปตาม ระเบ ยบท เก ยวข อง รวดเร ว ท นตามก าหนดเวลา 2.3. เพ อให ท กโรงเร ยนท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ สามารถจ ดท าเอกสารหล กฐานการเบ กจ ายเง นได ถ กต อง เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง รวดเร ว ท นตามก าหนดเวลา 2.4. เพ อแลกเปล ยนเร ยนร แบ งป นประสบการณ ในการปฏ บ ต งานระหว างเจ าหน าท พ สด ผ บร หารสถานศ กษา 2.5. เพ อให ผลการเบ กจ ายงบประมาณเป นไปตามท สพฐ. ก าหนด

2 2.6. เพ อให ผ มาต ดต อราชการม ความพ งพอใจ 3. เป าหมาย 3.1. ข อม ลการจ ดสรรงบประมาณ และการเบ กจ ายงบประมาณ ถ กต องเป นป จจ บ น น าไปใช ประโยชน ใน การบร หารงบประมาณได ตามต องการ 3.2. โรงเร ยนท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2557 และป ประจ าป งบประมาณ 2558 รายการค าคร ภ ณฑ รายการค าท ด นและส งก อสร าง งบด าเน นงานและงบลงท น แต ละรายการเก น 100,000.-บาท สามารถด าเน นการซ อ/จ าง ได ถ กต องตามระเบ ยบ ท นตามก าหนดเวลา จ านวน 90 โรงเร ยน 3.3. กล มโรงเร ยน 14 กล มโรงเร ยนท เข าร วมระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย 3.4. ม โรงเร ยนในกล มอย างน อย 1 โรงเร ยนเป นโรงเร ยนแกนน าด านการเบ กจ าย สามารถให ค าปร กษา แนะน าเป นพ เล ยงด านการเบ กจ าย โดยเฉพาะการปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ให ก บโรงเร ยนในกล มได ถ กต องโดยไม ต องเด นทางมาท กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย 3.5. ส นป งบประมาณ พ.ศ สพป.,สถานศ กษา เบ กจ ายงบประมาณในภาพรวมได ไม น อยกว าร อยละ 96 และงบลงท นไม น อยกว าร อยละ ผ ใช บร การร อยละ 80 ม ความพ งพอใจในการให บร การ ก จกรรมท ส าค ญ 4.1. พ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ อจ ดการระบบงบประมาณ ประช มว เคราะห สภาพ ความต องการด านงบประมาณ ปร บปร งโครงสร างโปรแกรม ให ตรงตามความต องการ น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน ต ดตามประเม นผล 4.2. ประช มเช งปฏ บ ต การด านการเบ กจ ายงบประมาณ ประช มเช งปฏ บ ต การ ให ก บโรงเร ยนท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ ป งบประมาณ 2557 และ ป งบประมาณ 2558 ค าคร ภ ณฑ ค าท ด นและส งก อสร าง เก น 100,000.-บาท ก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งาน ต ดตามให ความช วยเหล อ 4.3. ระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย โรงเร ยนแกนน า แบบ โคชช ง แลกเปล ยน แนะน า ช วยเหล อโรงเร ยนเคร อข าย น เทศ ต ดตาม ช วยเหล อ 4.4. ประช มเร งร ดต ดตามการใช จ ายงบประมาณ ก าหนดปฏ ท นการประช ม จ ดท าข อม ลงบประมาณให ครบถ วน เป นป จจ บ น จ ดประช มตามปฏ ท นท ก าหนด 4.5. น าระบบ Computer All in one มาให ผ ร บบร การใช เพ อความสะดวก รวดเร ว จ ดหา Computer All in one จ ดเตร ยมข อม ลท เป นประโยชน บ นท กลงในเคร อง Computer All in one ด แลระบบ พ จารณาข อม ลท น าบ นท กลงในระบบ ให ตรงก บความต องการของผ ใช บร การ

3 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม 1. พ ฒนาโปรแกรมระบบ สารสนเทศเพ อจ ดการระบบ งบประมาณ 1.1 ประช มว เคราะห สภาพ ความต องการด านงบประมาณ 1.2 ปร บปร งโปรแกรม 1.3 น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน 1.4 ต ดตามประเม นผล 2 ประช มเช งปฏ บ ต การด านการ เบ กจ ายงบประมาณ 2.1 ก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งาน 2.2 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ 2.3 ต ดตามให ความช วยเหล อ 3 ระบบเคร อข ายการบร หารงาน การเง นและส นทร พย 3.1 พ ฒนาโรงเร ยนแกนน าแบบ โคชช ง 3.2 แลกเปล ยน แนะน า ช วยเหล อโรงเร ยนเคร อข าย 3.3 น เทศ ต ดตาม ช วยเหล อ 4. ประช มเร งร ดต ดตามการใช จ าย งบประมาณ 4.1 ก าหนดปฏ ท นการประช ม 4.2 จ ดท าข อม ลงบประมาณให ครบถ วนเป นป จจ บ น 4.3 จ ดประช มตามปฏ ท นท ก าหนด 5. น าระบบ Computer All in one มาให ผ ร บบร การใช เพ อ ความ สะดวก 5.1 จ ดหา Computer All in one 5.2 จ ดเตร ยมข อม ลท เป น ประโยชน บ นท กลงในเคร อง Computer All in one 5.3 ด แลระบบ พ จารณา ข อม ลท น าบ นท กลงในระบบ ให ตรงก บความต องการของผ ใช บร การ ระยะเวลาด าเน นการ ผ ร บผ ดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 6. งบประมาณ งบพ ฒนาประส ทธ ผลกลย ทธ 63,170 บาท แยกเป น ค าตอบแทน. บาท ค าใช สอย 43,770 บาท ค าว สด 19,400 บาท รายละเอ ยดการใช งบประมาณ ก จกรรม/รายละเอ ยด 1.พ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพ อจ ดการระบบ งบประมาณ - ค าจ างพ ฒนาปร บปร งโปรแกรม 2. ประช มเช งปฏ บ ต การด านการเบ กจ ายงบประมาณ 2.1 ก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งาน 2.2 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ โรงเร ยนท ได ร บจ ดสรร งบประมาณเก น 100,000.-บาท จ านวน 90 โรงเร ยนๆ ละ 2 คน จ านวน 1 ว น -ค าอาหารว างและเคร องด ม(90x2x25x2) -ค าอาหาร(90x2x70) 2.3 ต ดตามให ความช วยเหล อ25 โรงเร ยน ๆ ละ 1 คร ง ๆ ละ 4 คน -ค าเบ ยเล ยง ( 15x4x120) -ค าน าม น อ.เม อง ว นละ 2 โรงเร ยน (5x1x300) -ค าน าม น อ.ชนแดน ว นละ 2 โรงเร ยน (5x1x700) -ค าน าม น อ.ว งโป งว นละ 1 โรงเร ยน (5x1x800) 3 ระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย 3.1 น เทศต ดตามช วยเหล อ14 โรงเร ยน ๆ 1 คร งๆละ 4 คน -ค าเบ ยเล ยง(14x1x4x120) -ค าน าม น อ.เม อง (8x1x500) อ.ชนแดน (4x1x700) อ.ว งโป ง (2x1x 800) 3.3 แลกเปล ยน แนะน า ช วยเหล อโรงเร ยน เคร อข าย งบ ประมาณ 37,800 ค า ตอบแทน หมวดรายจ าย ใช สอย 9,000 12,600 7,200 6,720 ว สด 1,500 3,500 4,000 4,000 2,800 1,600

5 ก จกรรม/รายละเอ ยด 4. ประช มเร งร ดต ดตามการใช จ าย งบประมาณ 10 คร ง ๆ ละ 25 คน -ค าอาหารว างและเคร องด ม (10x25x1x25) งบ ประมาณ 6,250.- ค า ตอบแทน หมวดรายจ าย ใช สอย 6,250 ว สด 5. น าระบบ Computer All in one มาให ผ ร บบร การใช เพ อ ความสะดวก 5.1 จ ดหา Computer All in one 5.2 ค าว สด เตร ยมข อม ลท เป นประโยชน บ นท กลงในเคร อง Computer All in one 5.3 ด แลระบบ พ จารณาข อม ลท น าบ นท กลงในระบบให ตรง ก บความต องการของผ ใช บร การ หมายเหต ขอถ วจ ายท กรายการตามท จ ายจร ง รวมท งส น 63,170-43,770 19, การประเม นผล ต วบ งช สภาพความส าเร จ ว ธ การว ดและประเม นผล เคร องม อท ใช ว ดและประเม นผล 1.เจ าหน าท และผ บร หาร ม ข อม ลการ จ ดสรรงบประมาณ และการเบ กจ าย งบประมาณ ถ กต องเป นป จจ บ น น าไปใช ประโยชน ในการบร หารงบประมาณได ตาม ต องการ 2. ร อยละของเจ าหน าท พ สด และผ บร หาร สถานศ กษาสามารถจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ ด วยอ เล กทรอน กส (e-government Procurment : e-gp) ได ถ กต อง และ เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง 3.ร อยละของโรงเร ยน สามารถจ ดท า เอกสารหล กฐานการเบ กจ ายเง นได ถ กต อง เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง 4 ร อยละของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ การสอบถาม การส งเกต การตรวจสอบเอกสาร แบบสอบถาม แบบส งเกต

6 8. ผลท คาดว าจะได ร บ 1.เจ าหน าท และผ บร หารม ข อม ลด านการเบ กจ ายงบประมาณของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ท เป นป จจ บ น สามารถใช เป นข อม ลในการบร หารจ ดการได ท น ก าหนดเวลา และเป นข อม ลท ใช รายงานให หน วยงานต าง ๆ ได ท นท 2. ม โรงเร ยนระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย โดยโรงเร ยนแกนน า จ านวน 14โรงเร ยนสามารถเป นพ เล ยง ให ค าปร กษาแนะน าการเบ กจ ายเง น โดยเฉพาะสามารถจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วย อ เล กทรอน กส (e-government Procurment : e-gp) ได ถ กต อง และเป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง 3. ผลการเบ กจ ายงบประมาณเป นไปตามเป าหมายท สพฐ. ก าหนด 4. ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ (ลงช อ)......ผ เสนอโครงการ ( ) ผ อ านวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย (ลงช อ)...ผ เห นชอบโครงการ (นายบรรเจ ด กล นจ นทร ) รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ลงช อ)......ผ อน ม ต โครงการ (นายธว ช กงเต ม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1