งานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา รวม 7,638,800 บาท งบบ คลากร รวม 7,558,800 บาท

Transcription

1 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 71 รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดสงขลา อาเภอเม องสงขลา จ งหว ดสงขลา ประมาณการรายจ ายรวมท งส น 238,918,800.-บาท จ ายจากรายได จ ดเก บเอง หมวดภาษ จ ดสรร และหมวดเง นอ ดหน นท วไป แยกเป น แผนงานการศ กษา งานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา รวม 7,638,800 บาท งบบ คลากร รวม 7,558,800 บาท 1. หมวดเง นเด อน (ฝ ายประจา) รวม 7,558,800 บาท 1.1 ประเภทเง นเด อนพน กงาน จานวน 3,777,360 บาท เพ อจ ายเป นเง นเด อนของข าราชการองค การบร หาร ส วนจ งหว ดพร อมท งเง นปร บปร งเง นเด อน 1.2 ประเภทเง นเพ มต างๆ ของพน กงาน จานวน 258,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ มค าครองช พช วคราว เง นค าตอบแทน นอกเหน อจากเง นเด อนจากเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษ ของข าราชการตามระเบ ยบและหน งส อส งการท เก ยวข อง 1.3 ประเภทเง นประจาตาแหน ง จานวน 67,200 บาท เพ อจ ายเป นเง นประจาตาแหน งของข าราชการประเภทผ บร หาร ประเภทว ชาช พ (วช.) และเช ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 1.4 ประเภทเง นว ทยฐานะ จานวน 67,200 บาท เพ อจ ายเป นเง นว ทยฐานะของบ คลากรทางการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษาฯ และหน งส อส งการท เก ยวข อง 1.5 ประเภทค าตอบแทนพน กงานจ าง จานวน 2,168,040 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนแก พน กงานจ าง พร อมท งเง นปร บปร งค าตอบแทน

2 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประเภทเง นเพ มต างๆ ของพน กงานจ าง จานวน 1,221,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นค าครองช พช วคราว ค าตอบแทนพ เศษ ฯลฯ ของพน กงานจ าง ตามระเบ ยบและหน งส อส งการท เก ยวข อง งบดาเน นงาน รวม 80,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 80,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 80,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวก บการร บรองและพ ธ การ จานวน 30,000 บาท เพ อจ ายเป นค าเล ยงร บรองคณะกรรมการหร อ คณะอน กรรมการท ได ร บการแต งต งตามกฎหมาย ระเบ ยบ หน งส อส งการของกระทรวงมหาดไทย การประช มระหว างองค กรปกครองส วนท องถ นก บ องค กรปกครองส วนท องถ นหร อองค กรปกครอง ส วนท องถ นก บร ฐว สาหก จหร อเอกชน 1.2 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 50,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการของข าราชการ จานวน 50,000 บาท และพน กงานจ างองค การบร หารส วนจ งหว ด

3 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 73 แผนงานการศ กษา งานระด บก อนว ยเร ยนและประถมศ กษา รวม 8,000,000 บาท งบเง นอ ดหน น รวม 8,000,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 8,000,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นส วนราชการ รวม 8,000,000 บาท อ ดหน นกองกาก บการตารวจตระเวนชายแดน ท 43 จานวน 8,000,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาการศ กษาโรงเร ยนในส งก ด กองกาก บการตารวจชายแดน จ งหว ดสงขลา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 126

4 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 74 แผนงานการศ กษา งานระด บม ธยมศ กษา รวม 36,920,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 6,000,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 6,000,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 6,000,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 6,000,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ โครงการส งเสร มประสบการณ น กเร ยนสองภาษา จานวน 6,000,000 บาท งบเง นอ ดหน น รวม 15,800,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 15,800,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นส วนราชการ รวม 15,800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนสท งพระว ทยา อาเภอสท งพระ จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนม ธยมส ร ว ณวร 2 สงขลา อาเภอร ตภ ม จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนนาทว ว ทยาคม อาเภอนาทว จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนระโนดว ทยา อาเภอระโนด จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จานวน 800,000 บาท

5 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม อ ดหน นโรงเร ยนสะเดา ขรรค ช ยก มพลานนท อน สรณ จานวน 800,000 บาท อาเภอสะเดา อ ดหน นโรงเร ยนว ดศร ว เทศส งฆาราม อาเภอสะเดา จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนธรรมโฆส ต อาเภอนาหม อม จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนมหาวช ราว ธ จ งหว ดสงขลา จานวน 3,000,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ทางด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย และภาษา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า อ ดหน นโรงเร ยนวรนาร เฉล ม จ งหว ดสงขลา จานวน 400,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อ ดหน นโรงเร ยนค ณธรรมว ทยา อาเภอหาดใหญ จานวน 1,000,000 บาท ตามโครงการการเร ยนการสอนส ภาษา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 8 หน า อ ดหน นโรงเร ยนสงขลาว ทยาม ลน ธ อาเภอเม องสงขลา จานวน 5,000,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอน ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 8 หน า 128

6 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 76 งบลงท น รวม 15,120,000 บาท หมวดค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง รวม 15,120,000 บาท 1. ค าคร ภ ณฑ รวม 15,120,000 บาท 1.1 ประเภทคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร รวม 15,120,000 บาท โครงการห องเร ยนอ เล กทรอน กส จานวน 6,960,000 บาท รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า โครงการศ นย พ ฒนาภาษาและบทสนทนา จานวน 8,160,000 บาท กล มประเทศอาเซ ยน รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 132

7 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 77 แผนงานการศ กษา งานศ กษาไม กาหนดระด บ รวม 98,760,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 85,800,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 85,800,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 70,800,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 70,800,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Microsoft Windows การสร างตาราง ทาการและการคานวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตรการใช อ นเตอร เน ตเพ อประส ทธ ภาพส งส ด เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Adobe Photoshop เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Adobe Flash เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตรซ อมบาร ง ด แล ร กษาเคร องคอมพ วเตอร

8 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Microsoft Windows-Adobe Dreamweaver เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Microsoft Windows-Adobe Captivate เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตรห องเร ยนออนไลน (ร านค าออนไลน การทาตลาดออนไลน ) เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาองค ความร จานวน 2,000,000 บาท ด านไอท ด วยมาตรฐานสากล สาหร บเยาวชนในจ งหว ด เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 1,000,000 บาท น กเร ยน บ คลากรทางการศ กษา และบ คลากรท วไป ในด านต าง ๆ เพ อรองร บอาเซ ยน เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการเป ดโลกท ศน จานวน 3,200,000 บาท ทางการศ กษา เช น มหกรรมว ชาการของโรงเร ยน หร อว ทยาล ย ก จกรรมเม องแห งการเร ยนร ก จกรรมการศ กษาเอกชนจ งหว ดสงขลา มหกรรมว ชาการโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลาม จ งหว ดสงขลา ก จกรรมแข งข นท กษะทางว ชาการ และน ทรรศการทางการศ กษาของอาเภอต าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 5 หน า เพ อเป นค าใช จ ายในการส งเสร มการเร ยนร จานวน 600,000 บาท ภาษาต างประเทศเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 132

9 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ค าว สด รวม 15,000,000 บาท 2.1 ประเภทว สด สาน กงาน รวม 15,000,000 บาท เพ อจ ายเป นค าหน งส อส งเสร มการเร ยนร จานวน 15,000,000 บาท ภาษาต างประเทศ หน งส อส งเสร ม การเร ยนร เก ยวก บกล มประเทศอาเซ ยน ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 132 งบลงท น รวม 12,960,000 บาท หมวดค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง รวม 12,960,000 บาท 1. ค าคร ภ ณฑ รวม 12,960,000 บาท 1.1 ประเภทคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร รวม 12,960,000 บาท โครงการห องเร ยนค มภ ร อ ลก รอาน จานวน 8,160,000 บาท รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 9 หน า โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนโรงเร ยนตาด กา จานวน 4,800,000 บาท รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 9 หน า 128

10 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 80 แผนงานการศาสนา ว ฒนธรรม และน นทนาการ งานก ฬาและน นทนาการ รวม 41,800,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 11,800,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 11,800,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 11,800,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 11,800,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข นก ฬาท องถ น จานวน 3,500,000 บาท และก ฬาอ นๆ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 4 หน า เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข นก ฬาน กเร ยน จานวน 1,300,000 บาท น กศ กษา และประชาชนระด บอาเภอและระด บจ งหว ด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 5 หน า เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข น จานวน 4,000,000 บาท วอลเลย บอลชายหาด ระด บนานาชาต ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 6 หน า เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข นก ฬา จานวน 3,000,000 บาท อบจ.ค พ ภาคใต ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 143 งบเง นอ ดหน น รวม 30,000,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 30,000,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นก จการท เป นสาธารณประโยชน รวม 30,000,000 บาท อ ดหน นสมาคมก ฬาจ งหว ดสงขลา จานวน 15,000,000 บาท ตามโครงการส งเสร มการออกกาล งกายและพ ฒนา การก ฬาจ งหว ดสงขลา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 7 หน า อ ดหน นสาน กงานการท องเท ยวและก ฬา จานวน 15,000,000 บาท จ งหว ดสงขลา ตามโครงการแข งข นฟ ตบอล สงขลาล กค พ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 7 หน า 144

11 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 81 แผนงานการศาสนา ว ฒนธรรม และน นทนาการ งานศาสนาว ฒนธรรมท องถ น รวม 45,800,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 27,300,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 27,300,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 27,300,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 27,300,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ เพ อเป นค าใช จ ายโครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต จานวน 4,000,000 บาท ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 4 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการจ ดงานว นอน ร กษ มรดกไทย จานวน 5,000,000 บาท ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการมหกรรมศ ลปว ฒนธรรมไทย จานวน 4,000,000 บาท และนานาชาต ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการส งเสร ม อน ร กษ ศ ลปะ จานวน 14,000,000 บาท ว ฒนธรรม ประเพณ ท องถ น เช น ประเพณ สงกรานต ประเพณ ลากพระ เทศกาลก นเจ ประเพณ ลอยแพ สะเดาะเคราะห ประเพณ สมโภชเจ าแม อย ห ว ฯลฯ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการส งเสร มเพลงไทยล กท ง จานวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 154 งบเง นอ ดหน น รวม 18,500,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 18,500,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นส วนราชการ รวม 200,000 บาท อ ดหน นสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดสงขลา จานวน 200,000 บาท ตามโครงการส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 154

12 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประเภทเง นอ ดหน นก จการท เป นสาธารณประโยชน รวม 18,300,000 บาท อ ดหน นสาน กงานคณะกรรมการอ สลาม จานวน 9,000,000 บาท ประจาจ งหว ดสงขลา ตามโครงการส งเสร ม พ ฒนาศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม จ งหว ดสงขลา ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า อ ดหน นสาน กงานเจ าคณะจ งหว ดสงขลา จานวน 9,000,000 บาท ตามโครงการส งเสร มพระพ ทธศาสนา คณะสงฆ จ งหว ดสงขลา ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า อ ดหน นสมาคมศ ลป นพ นบ านจ งหว ดสงขลา จานวน 300,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาเคร อข ายศ ลป นพ นบ านจ งหว ดสงขลา ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 154 **********************