รายงานการประเม น ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

Transcription

1 รายงานการประเม น ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กองนโยบายและแผน ส าน กงานอธ การบด

2 ค าน า รายงานการประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ได แสดงผลส าเร จตาม ท ก าหนด ภายใต พ นธก จหล ก 4 ด าน ใน 3 ประเด นย ทธศาสตร 9 กลย ทธ และ 53 ด าเน นการข บเคล อนแผนส การปฏ บ ต โดยการจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ท ม การ มอบหมายผ ร บผ ดชอบ การก าก บ การต ดตาม และการประเม นผลตามท ก าหนด ท า ให สามารถบรรล และประสบความส าเร จของการบร หารจ ดการท ด ท งน จากการม ส วนร วมของท ก ภาคส วนขององค กร รายงานประกอบด วยเน อหาส าค ญ 3 ส วน ค อ ส วนท 1 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ 2554 ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ ผลจากการรายงานคร งน จะเป นประโยชน ต อการพ จารณาเพ อก าหนดท ศทาง/ทบทวน เพ อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในป ต อไป กองนโยบายและแผน พฤศจ กายน 2554

3 สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส วนท 1 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 1 งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 สร ปผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ 15 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย 9 กลย ทธ 20 ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ 63 งบประมาณแผ นด น 63 งบประมาณเง นรายได 66

4 สารบ ญตาราง ตารางแสดง หน า งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามผลผล ต และประเภทงบประมาณ 4 งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามกลย ทธ และประเภทงบประมาณ 5 และค าตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ และค าตามกลย ทย การบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ การบรรล ตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป พ.ศ จ าแนกเป นราย 17 สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ ผลการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป พ.ศ จ าแนกตามกลย ทธ และประเภทของ 21 งบประมาณ การบรรล ของตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย 9 กลย ทธ 22 จ าแนกเป นราย การใช จ ายงบประมาณแผ นด นประจ าป งบประมาณ 2554 จ าแนกตามประเภทงบรายจ าย 64 การการใช จ ายงบประมาณแผ นด น ประจ าป งบประมาณ 2554 จ าแนกตามผลผล ต 64 การเปร ยบเท ยบผลการใช จ ายงบประมาณแผ นด นก บการเบ กจ าย 65 การใช จ ายงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 จ าแนกตามประเภทงบรายจ าย 66 การใช จ ายงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามผลผล ต 66 การเปร ยบเท ยบผลการใช จ ายงบประมาณเง นรายได ก บการเบ กจ าย 67

5 บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได จ ดท ารายงานการประเม นผลตาม แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ซ งรองอธ การบด ด านวางแผน และพ ฒนาค ณภาพได รายงานสร ปให ท ประช มร บทราบ ด งน ในรอบป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ร บงบประมาณ ท งส นจ านวน 1,037,001,400 บาท เป นงบประมาณเง นแผ นด นหล งโอนเปล ยนแปลงเป นเง น 784,949,250 บาท ค ดเป นร อยละ และงบประมาณเง นรายได 252,052,150 บาท ค ดเป นร อยละ ซ งจะต อง ด าเน นการให บรรล ผลส มฤทธ ตามตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ค อประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง และประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน โดยภาพรวมผลส าเร จของตามแผนปฏ บ ต ราชการ พบว า มหาว ทยาล ยด าเน นการได ครบถ วนตามท ก าหนดในท กประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ โดยม ผลการด าเน นการตามแผน ย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จในระด บผลผล ต 6 ผลผล ต ซ งได ต งไว 46 สามารถด าเน นการได บรรล 38 ค ดเป นร อยละ และม การด าเน นการตามนโยบายการ บร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ท ง 9 กลย ทธ ม ผลการด าเน นการบรรล 79 ค ดเป นร อยละ ม ผลการใช จ ายเง นงบประมาณไปรวมท งส น 825,792, บาท ค ดเป น ร อยละ จากเง นงบประมาณท ได ร บ โดยสร ปผลจ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร ได ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 18 ด าเน นการบรรล 10 ค ดเป น ร อยละ ไม บรรล 8 ค ดเป น ร อยละ ได แก 1. ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร (แผน ร อยละ79/ผล ร อย ละ 78.20) 2. จ านวนน กศ กษาเข าใหม ด านส งคมศาสตร (แผน 1,705 คน/ผล 1,466 คน) 3. จ านวนน กศ กษาคงอย ด านส งคมศาสตร (แผน 4,165 คน/ผล 4,047 คน) 4. ผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด (แผน ร อยละ 95/ผล ร อยละ 87.72) 5. จ านวนผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 1,981 คน/ผล 1,493 คน) 6. จ านวนน กศ กษาเข าใหม ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 2,700 คน/ผล 2,684 คน) 7. จ านวนน กศ กษาคงอย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 8,543 คน/ผล 8,252 คน) 8. ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลา ท ก าหนด (แผน ร อยละ 95/ผล ร อยละ 78.19)

6 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 5 กลย ทธ / จ านวน 64 ด าเน นการบรรล 62 ค ดเป นร อยละ ไม บรรล 2 ได แก 1. จ านวนหล กส ตรนานาชาต (แผน 1 หล กส ตร /ผล 0 หล กส ตร) 2. พ ฒนาค ณว ฒ (แผน ผ ส าเร จการศ กษา 12 คน/ ผล 4 คน) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 14 ด าเน นการบรรล 14 ค ดเป นร อยละ 100 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 2 กลย ทธ / จ านวน 12 ด าเน นการบรรล 11 ค ดเป นร อยละ ไม บรรล 1 ได แก 1. พ ฒนาส อบร การว ชาช พท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ (แผน 4 ช น/ผล 1 ช น) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช ง บ รณาการท ได มาตรฐาน ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 14 ด าเน นการบรรล 14 ค ดเป นร อยละ 100 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 1 กลย ทธ / จ านวน 6 ด าเน นการบรรล 6 ค ดเป นร อยละ 100 ในส วนของการใช จ ายเง นงบประมาณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ม การ เบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน 1. งบประมาณแผ นด น ม การเบ กจ ายเง นงบประมาณรวมท งส นจ านวน 671,295, บาท (เง นก นเหล อมป 111,277, บาท) ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณท ได ร บหล งโอนเปล ยนแปลง (784,949,250 บาท) ต ากว าแผนท มหาว ทยาล ยฯ ก าหนด ร อยละ และต ากว าท ร ฐบาล ก าหนดร อยละ 7.48 โดยม ผลการเบ กจ ายงบลงท นต าท ส ดค อ 123,611, บาท จากงบประมาณท ได ร บ 212,628, บาท ค ดเป นร อยละ ม รายการเบ กจ ายเง นและการก อหน ผ กพ นประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน - รายการคร ภ ณฑ จ านวน 18,643, บาท - รายการส งก อสร าง จ านวน 68,323, บาท 2. งบประมาณเง นรายได ม การเบ กจ ายเง นงบประมาณรวมท งส นจ านวน 154,497, บาท ค ดเป น ร อยละ ของงบประมาณท ได ร บจ ดสรร (242,052,150 บาท) ต ากว าแผนท มหาว ทยาล ยฯ ก าหนดร อยละ 36.17

7 ส วนท 1 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

8 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ปร ชญา สร างคนส งาน เช ยวชาญเทคโนโลย สร างคนด ส โลกอาช พ ปณ ธาน ม งม น เป นผ น าการจ ดการศ กษาด านว ชาช พ ด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการ พ ฒนา ก าล งคนให ม ค ณภาพค ค ณธรรม ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ท ม งเน นว ชาช พบนพ นฐานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร างบ ณฑ ตพร อมเข าส อาช พ 2. สร างงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม เพ อถ ายทอดและสร างม ลค าเพ มให แก ภาคการผล ตภาค บร การ และช มชน 3. ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อการสร างอาช พอ สระและการพ ฒนาอาช พโดยย ดหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อม การพ ฒนามหาว ทยาล ยในอ ก 4 ป ข างหน าตามแผนได ก าหนดย ทธศาสตร อย บนหล กการท จะผล ต และพ ฒนาก าล งคนระด บส งให ม มาตรฐานสอดคล องก บความต องการในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของ ประเทศ ด าเน นการศ กษาค นคว า ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ใหม ให สามารถน าไปใช ในการผล ตให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ เพ อความสามรถในการพ งตนเองและการแข งข นในระด บนานาชาต ให บร การ ทางว ชาการแก หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชนในการให ค าปร กษา แนะน า ด าเน นการว จ ยและ การทดสอบมาตรฐาน ตลอดจนส ารวจและฝ กอบรม รวมท งถ ายทอดเทคโนโลย ท จ าเป นและเหมาะสม เพ อ การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมอ นเป นจาร ตประเพณ เพ อให มหาว ทยาล ยเป น ศ นย รวมของช มชน โดยก าหนดเป าประสงค ของไว 5 เป าประสงค ค อ 1. เป นแหล งการศ กษาด านว ชาช พและเทคโนโลย เช งบ รณาการท เข มแข งและได มาตรฐานสากล 2. สร างคนค ณภาพส โลกอาช พ 3. ให บร การว ชาการแก ส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 4. เป นแหล งท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและส งแวดล อม 5. สร างและถ ายทอดองค ความร เช งบ รณาการ เพ อการแข งข นในระด บชาต และนานาชาต เพ อผล กด นว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของมหาว ทยาล ยให ประสบผลส าเร จ มหาว ทยาล ยจ ง ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร ด งน 1

9 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง มหาว ทยาล ยช นน าแห ง โลกอาช พ ผล ต ผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณา การท ได มาตรฐาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ร บความ เห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยในคราวประช มคร งท 3/2553 ว นท 31 ม นาคม 2553 ได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วยเป าประสงค กลย ทธ หล ก และค า ส าหร บโครงการ-ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นการ จะปรากฏใน ตารางรายละเอ ยดของแผนซ งระบ ไว ในภาคผนวก แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ประกอบด วย 3 ประเด น ย ทธศาสตร 5 เป าประสงค 9 กลย ทธ หล ก ส วนแผนจ ดสรรประกอบด วย 98 กลย ทธ การบร หาร และม โครงการรองร บให ได ผลส มฤทธ ในท กประเด นย ทธศาสตร จ านวน 1,450 โครงการ-ก จกรรม ด งน เป าประสงค กลย ทธ หล ก โครงการ-ก จกรรม แผนจ ดสรร กลย ทธ การบร หาร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน

10 จากแผนบร หารราชการแผ นด น ส แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป แผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ผลล พธ /ผลกระทบ ผลล พธ /ผลผล ต ผลผล ต ก จกรรม ทร พยากร แผนปฏ บ ต ราชการมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าข นภายใต กรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยในคราวประช มคร งท 10/2553 ว นท 22 ต ลาคม 2553 โดยได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญ เทคโนโลย สร างค ณค าส สากล มหาว ทยาล ยด าเน นการโดยแปลงแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ไปส การ ปฏ บ ต ด วยการก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วย เป าประสงค กลย ทธ หล ก และค า ผ ร บผ ดชอบ และงบประมาณ ด งน น แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ฉบ บน ประกอบด วย 3 ประเด นย ทธศาสตร 5 เป าประสงค 9 กล ย ทธ หล ก แผนจ ดสรร และ 82 กลย ทธ การบร หาร และม โครงการรองร บ ให เก ดผลส มฤทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 391 โครงการ ด งน เป าประสงค กลย ทธ หล ก โครงการ-ก จกรรม แผนจ ดสรร กลย ทธ การบร หาร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน

11 ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ย ได ร บงบประมาณส าหร บการด าเน นการให บรรล ผลส าเร จ ตามท ก าหนด รวมท งส น 999,584,650 บาท จ าแนกเป นงบประมาณ แผ นด น 757,532,500 บาท และเง นรายได 242,052,150 บาท รายละเอ ยดของงบประมาณท ได ร บจ าแนกตามประเภทงบประมาณ และผลผล ตท ได ก าหนดความส าเร จในแต ละผลผล ต กลย ทธ และพ นธก จ ท เช อมโยงก น ตารางแสดง งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามผลผล ต และประเภทงบประมาณ เป าประสงค ผลผล ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. จ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ 2. สร างคนค ณภาพส โลก อาช พ ผลผล ต : ผ ส าเร จ การศ กษาด านส งคมศาสร ผลผล ต : ผ ส าเร จ การศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ 1. ให บร การว ชาการแก ผลผล ต : ผลงานการ ส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จ ให บร การว ชาการ พอเพ ยง ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 2. เป นแหล งท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมและ ส งแวดล อม ผลผล ต : ผลงานท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน งบประมาณท ได ร บ แผ นด น รายได รวม 733,045, ,154, ,200, ,037,600 60,514, ,551, % 25.00% 20.06% 593,007, ,640, ,648, % 73.80% 77.20% 9,330, ,800 10,268,000 5,500, ,800 5,991, % 0.20% 0.60% 3,830, ,000 4,276, % 0.18% 0.43% 15,157,100 1,959,400 17,116,500 ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 1. สร างและถ ายทอดองค ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อ 10,899, ,000 11,077,300 ความร เช งบ รณาการเพ อ ถ ายทอดเทคโนโลย 1.44% 0.07% 1.11% การแข งข นในระด บชาต ผลผล ต : ผลงานง จ ยเพ อ 4,257,800 1,781,400 6,039,200 และนานาชาต สร างองค ความร 0.56% 0.74% 0.60% รวมท งส น 757,532, ,052, ,584,650 4

12 ตารางแสดง งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามกลย ทธ และประเภทงบประมาณ เป าประสงค กลย ทธ งบประมาณท ได ร บ แผ นด น รายได รวม ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 733,015, ,854, ,870,150 และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 3. จ ดการศ กษา 1. พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บ 1,532, ,200 2,365,500 ด านว ทยาศาสตร ความต องการของส งคม ช มชน 0.20% 0.34% 0.24% และเทคโนโลย ท ม 2. สร างความเข มแข งทางว ชาช พ 292,941,500 22,696, ,637,690 ค ณภาพ เฉพาะทาง 33.67% 9.38% 31.58% 3. บร หารจ ดการเช งร ก 427,941, ,138, ,080, % 76.49% 61.33% 4. สร างคนค ณภาพ 4. พ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให 3,852,360 8,097,150 11,949,510 ส โลกอาช พ เป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค า 0.51% 3.35% 1.20% และม ค ณล กษณะท พ งประสงค 5. พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร 6,747,240 22,090,010 28,837,250 ทางการศ กษาท กระด บ 0.89% 9.13% 2.88% ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง 9,330, ,800 10,268,000 ด านบร การว ชาการ 3. ให บร การ ว ชาการแก ส งคมโดย ย ดหล กเศรษฐก จ พอเพ ยง ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4. เป นแหล งท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และส งแวดล อม ส งแวดล อม 1. ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อ สร างและพ ฒนาอาช พโดยย ด หล กเศรษฐก จพอเพ ยง 2. สน บสน นและส บสานงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 2. สร างและถ ายทอด 1. พ ฒนางานว จ ย/นว ตกรรม/ องค ความร เช งบ รณา ส งประด ษฐ เช งบ รณาการ เพ อ การเพ อการแข งข นใน ประโยชน เช งพาณ ชย ท ได ระด บชาต และ มาตรฐานเพ อการแข งข นใน นานาชาต ระด บชาต และระด บนานาชาต 5,500, ,800 5,991, % 0.20% 0.60% 3,830, ,000 4,276, % 0.18% 1.71% 15,187,100 2,259,400 17,446,500 15,157,100 1,959,400 17,116, % 0.81% 1.71% 2. เผยแพร และถ ายทอดองค 30, , ,000 ความร ส ความเป นเล ศ 0.00% 0.12% 0.03% รวมท งส น 757,532, ,052, ,584,650 5

13 ก าหนดค าของความส าเร จของ ประจ าป พ.ศ ได แก 1. ค าของตามแผนจ ดสรรงบประมาณ 6 ผลผล ต จ านวน 46 ประกอบด วย ระด บผลล พธ 18 และระด บผลผล ต ค าตามกลย ทธ การบร หาร 53 จ านวน 82 โดยม รายละเอ ยดค าของ ด งน 1. และค าตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษา ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายใน ร อยละ 71 ระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนผ ส าเร จการศ กษา คน 1, จ านวนน กศ กษาเข าใหม คน 1, จ านวนน กศ กษาคงอย คน 4, ผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 71,466,320 ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษา ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายใน ร อยละ 75 ระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนผ ส าเร จการศ กษา คน 1, จ านวนน กศ กษาเข าใหม คน 2, จ านวนน กศ กษาคงอย คน 8, ผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 374,773,930 6

14 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ ผลผล ต : ผลงานการให บร การว ชาการ หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ เข าร บบร การน าความร ไปใช ประโยชน ร อยละ ความพ งพอใจของผ ร บบร การว ชาการและว ชาช พ ต อประโยชน จาก ร อยละ 77 การบร การ 3. โครงการบร การว ชาการท ส งเสร มศ กยภาพในการแข งข นของประเทศ ร อยละ 6 ในเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม โครงการ ความพ งพอใจของผ ร บบร การในกระบวนการให บร การ ร อยละ งานบร การว ชาการแล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ต นท น/ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 5,991,800 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ผลผล ต : ผลงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ท ม การเผยแพร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการท าน บ าร ง ร อยละ 84 ศ ลปว ฒนธรรม 3. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ท ม การเผยแพร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการ 30 ภายในระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ศ ลปว ฒนธรรม โครงการ โครงการท บรรล ผลตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ร อยละ โครงการ/ก จกรรม ท แล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมตามงบประมาณท ได ร บ จ ดสรร บาท 4,276,200 7

15 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ โครงการ 7 นานาชาต 2. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย / โครงการ 7 ประโยชน ต อส งคม ช มชน 3. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 4 ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการว จ ย โครงการ จ านวนโครงการว จ ยเป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด โครงการ โครงการว จ ยท แล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการว จ ยตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 11,077,300 ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ นานาชาต โครงการ 7 2. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย / โครงการ 7 ประโยชน ต อส งคม ช มชน 3. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 3 ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการว จ ย โครงการ จ านวนโครงการว จ ยเป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด โครงการ โครงการว จ ยท แล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการว จ ยตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 6,039,200 8

16 2. และค าตามกลย ทย การบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของส งคม ช มชน หน วยน บ ค า 1.1 พ ฒนาหล กส ตรแบบบ รณาการ สอดคล องก บความต องการของ ส งคม/ช มชน 1. จ านวนหล กส ตรท พ ฒนาและ ปร บปร งท ตอบสนองความต องการ ของส งคม หล กส ตร จ านวนหล กส ตรอบรมระยะส น หล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรต อยอดให แก ผ ม 3. จ านวนหล กส รต อยอดให แก ผ ม งาน หล กส ตร 6 งานท าและบ ณฑ ตท จบการศ กษา ท าท พ ฒนาและปร บปร ง 1.3 สร างหล กส ตรนานาชาต เพ อ 4. จ านวนหล กส ตรนานาชาต หล กส ตร 1 ก าวไปส สากล 1.4 พ ฒนาหล กส ตรร วมก บ 5. จ านวนหล กส ตรท ร วมก บ หล กส ตร 1 มหาว ทยาล ยในประเทศและ ต างประเทศ มหาว ทยาล ยในและต างประเทศ 1.5 พ ฒนาหล กส ตรร วมก บองค กร 6. จ านวนหล กส ตรท พ ฒนาร วมก บ หล กส ตร 8 ภาร ฐและเอกชน องค กรภาคร ฐและเอกชน 1.6 จ ดการเร ยนการสอน 7. จ านวนสาขาว ชาท จ ดการเร ยนการ สาขาว ชา 15 E-Learning สอน E-Learning 8. น าเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมา หล กส ตร 7 ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน 1.7 จ ดระบบเท ยบโอน 9. จ านวนหล กส ตรท ใช ระบบเท ยบโอน หล กส ตร 5 ประสบการณ ประสบการณ 1.8 ประเม นผลหล กส ตรอย าง 10. จ านวนหล กส ตรท ได ร บการประเม น หล กส ตร 46 ต อเน อง อย างต อเน อง กลย ทธ ท 2 สร างความเข มแข งทางว ชาช พเฉพาะทาง หน วยน บ ค า 2.1 พ ฒนาห องปฏ บ ต การ 1. จ านวนห องปฏ บ ต การท ได ร บการ ห อง 15 พ ฒนา 2. จ านวนห องปฏ บ ต การมาตรฐาน ห อง 3 ว ชาช พด าน IT 2.2 พ ฒนาระบบห องสม ด 3. จ านวนทร พยากรห องสม ด ก จกรรม 4 อ เล กทรอน กส (e-library) อ เล กทรอน กส 2.3 พ ฒนาการเร ยนร โดยใช ICT 4. จ านวนทร พยากรเพ อการพ ฒนาการ ก จกรรม 5 เป นฐาน (ICT-Based Learning) เร ยนร โดยใช ICT เป นฐาน 2.4 จ ดท าหล กส ตรมาตรฐานว ชาช พ และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ การศ กษา (IQF) 5. จ านวนหล กส ตรท จ ดท า สาขา 24 9

17 หน วยน บ ค า 2.5 พ ฒนาการจ ดการความร โดยใช 6. จ านวนสาขาว ชาท จ ดท าคล งความร สาขา 7 ICT เป นฐาน (ICT-Based 7. จ านวนทร พยากรเพ อการพ ฒนาการ ระบบ 1 Knowledge) เร ยนร โดยใช ICT เป นฐาน 2.6 เร งส งเสร มสหก จศ กษาเต ม 8. จ านวนสาขาว ชาท จ ดสหก จศ กษาใน สาขา 31 ร ปแบบ ประเทศ 9. จ านวนสาขาว ชาท จ ดสหก จศ กษาใน สาขา 1 ต างประเทศ 2.7 พ ฒนาระบบค ณภาพท เน น 10. จ านวนระบบค ณภาพท เน น ระบบ 3 มาตรฐานสากล มาตรฐานสากลท ได ร บการพ ฒนา กลย ทธ ท 3 บร หารจ ดการเช งร ก หน วยน บ ค า 3.1 สร างเคร อข ายฐานข อม ลและ 1. จ านวนมาตรฐานและระบบ มาตรฐาน/ 2/5 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร สถาป ตยกรรมของระบบ ICT ระบบ 3.2 พ ฒนาผ บร หารย คใหม ท 2. จ านวนผ บร หารท ได ร บการพ ฒนา คน 286 พ งประสงค 3. จ านวนโครงการพ ฒนาผ บร หารท โครงการ 3 ได ร บการพ ฒนา 3.3 ปร บปร งพ ฒนาระบบงานส การ 4. จ านวนระบบท รองร บการท าธ รกรรม ระบบ 1 เปล ยนแปลง ทางอ เล กทรอน กส 5. จ านวนระบบการบร หารจ ดการและ ระบบ 2 การให บร การทางการศ กษาโดยใช ICT เป นฐาน 6. จ านวนระบบงานท ได ร บการพ ฒนาส ระบบ 5 การเปล ยนแปลง 3.4 ประชาส มพ นธ เช งร ก 7. จ านวนส อท ใช ประชาส มพ นธ ส อ ประเภทของส อประชาส มพ นธ ท ใช ประเภท 44 เผยแพร เพ อสร างภาพล กษณ มหาว ทยาล ย 3.5 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน 9. จ านวนระบบส อสารภายในและ ระบบ 15 ICT เพ อการบร หารจ ดการและการ ให บร การทางการศ กษา ภายนอกองค กรท ได ร บการพ ฒนา 10. จ านวนทร พยากร ICT เพ อการ ระบบ 4 บร หารจ ดการและการให บร การทาง การศ กษา 11. ระบบความม นคงปลอดภ ย ระบบ 2 เทคโนโลย สารสนเทศ 3.6 แนะแนวการศ กษาเช งร ก 12. จ านวนคร งท จะด าเน นการแนะแนว คร ง หารายได จากส นทร พย และ 13. จ านวนรายได ท คาดว าจะได ร บจาก ล านบาท องค ความร ท บ คลากรม อย การบร หารทร พย ส น 3.8 พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร ด วยหล กธรรมาภ บาล 14. จ านวนหน วยงานท ม การบร หาร จ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล ร อยละ 80 10

18 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให เป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค าและให ม ค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค หน วยน บ ค า 4.1 เตร ยมความพร อมน กศ กษาส โลกอาช พ 1. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ความพร อมของน กศ กษาส โลก อาช พ 4.2 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาช พ 2. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ความเป นเล ศของน กศ กษาทาง ว ชาช พ 4.3 ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม เพ อการสร างบ ณฑ ตให เป นคน อย างสมบ รณ 4.4 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก น กศ กษา 4.5 แลกเปล ยนน กศ กษาระด บ นานาชาต 4.6 ท าความร วมม อก บสถานศ กษา/ สถานประกอบการท งในและ ต างประเทศ 4.7 จ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างและ ซ อมเสร มฐานความร ให แก น กศ กษา 4.8 พ ฒนาองค กรน กศ กษาให เข มแข ง 4.9 จ ดต งสมาคมศ ษย เก าและช มชน ส มพ นธ ระด บคณะและระด บ มหาว ทยาล ยฯ 3. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อสร าง บ ณฑ ตให เป นคนอย างสมบ รณ 4. จ านวนโครงการเพ อสร างเสร มส ข ภาวะท ด ให แก น กศ กษา 5. จ านวนน กศ กษาท เข าโครงการ แลกเปล ยนน กศ กษาในระด บ นานาชาต 6. จ านวนสถานศ กษาท ท าความร วมม อ ทางว ชาการในประเทศ 7. จ านวนสถานศ กษาท ท าความร วมม อ ทางว ชาการในต างประเทศ 8. จ านวนสถานประกอบการท ท าความ ร วมม อทางว ชาการในประเทศ 9. จ านวนสาขาว ชาท จะใช ในการ จ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างและ ซ อมเสร มฐานความร ให แก น กศ กษา 10. จ านวนน กศ กษาท ได ร บการพ ฒนา ให ม ความพร อมด าน ICT 11. จ านวนโครงการท จ ดอบรมเพ อ พ ฒนาองค กรน กศ กษาให ม ความ เข มแข ง 12. จ านวนศ ษย เก าท จะประสานความ ร วมม อ 13. จ านวนโครงการร วมระหว างศ ษย เก าก บน กศ กษา 14. จ านวนโครงการท ม การพ ฒนา มาตรฐานค ณภาพ 3 ด โครงการ 24 โครงการ 6 โครงการ 10 โครงการ 12 คน 8 แห ง 5 แห ง 1 แห ง 123 สาขา 5 คน 60 โครงการ 7 คน 207 โครงการ 4 โครงการ 5 11

19 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรทางการศ กษาท กระด บ หน วยน บ ค า 5.1 ปล กจ ตส าน กการม ส วนร วมและ 1. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อปล ก โครงการ 17 ความร บผ ดชอบต อส งคม จ ตส าน กการม ส วนร วมและความ ร บผ ดชอบต อส งคม 2. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน สร างเคร อข ายความร วมม อการ จ ดการความร เพ อพ ฒนาศ กยภาพ ของบ คลากร 5.3 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก บ คลากร 5.4 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายว ชาการ 5.5 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายสน บสน น 5.6 พ ฒนาความก าวหน าของ บ คลากร ฝ กอบรมเพ อปล กจ ตส าน ก 3. จ านวนเคร อข ายท ได สร างความ ร วมม อการจ ดการความร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากร เคร อข าย 5 4. จ านวนโครงการสร างเสร มส ขภาวะท โครงการ 9 ด ให แก บ คลากร 5. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ สร างเสร มส ขภาวะท ด คน จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา โครงการ 23 บ คลากรสายว ชาการ 7. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 627 ฝ กอบรมเพ อพ ฒนา 8. จ านวนบ คลากรสายว ชาการท ได ร บ คน 60 การพ ฒนาด าน ICT 9. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา โครงการ 14 บ คลากรสายสน บสน น 10. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 528 ฝ กอบรมเพ อพ ฒนา 11. จ านวนผ บร หารมหาว ทยาล ยท คน 30 ได ร บการพ ฒนาด าน ICT 12. จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท คน 60 ได ร บการพ ฒนาด าน ICT 13. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อ โครงการ 12 พ ฒนาบ คลากรท กระด บ 14. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 553 พ ฒนา 15. พ ฒนาค ณว ฒ - ผ ลาศ กษาต อ คน 25 - ผ ส าเร จการศ กษา คน 12 12

20 หน วยน บ ค า 16. พ ฒนาต าแหน งว ชาการ - ผ เสนอขอก าหนดต าแหน งทาง คน 30 ว ชาการ - ผ ได ร บการด ารงต าแหน งทาง คน 15 ว ชาการ - เสนอขอก าหนดต าแหน งส งข น คน 6 (สายสน บสน น) - ผ ได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน ง คน 6 ส งข น(สายสน บสน น) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ กลย ทธ ท 6 ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อสร างและพ ฒนาอาช พโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง หน วยน บ ค า 6.1 พ ฒนาหล กส ตรระยะส นเพ อ 1. จ านวนหล กส ตรระยะส นท ได ร บการ หล กส ตร 23 ส งเสร มอาช พเด ม และสร างอาช พ ใหม ให แก ช มชนบนพ นฐานของ เศรษฐก จพอเพ ยง พ ฒนาเพ อส งเสร มอาช พเด มและสร าง อาช พใหม 2. จ านวนผ ร บการอบรมตามหล กส ตรท คน 1, ผล ตส อเพ อสร างและพ ฒนา ว ชาช พท งภาษาไทยและ ภาษาต างประเทศ 6.3 พ ฒนาศ นย สารน เทศและการ บร การว ชาการ(e-Resource) 6.4 พ ฒนาศ นย ภาษาเพ อให บร การ ว ชาการ 6.5 สร างเคร อข ายความร วมม อการ บร การว ชาการ ร วมก บหน วยงาน ภายนอกภาคร ฐและเอกชนท ง ภายในประเทศและต างประเทศ ได ร บการพ ฒนา 3. ม งานบร การว ชาการ/ว ชาช พเพ อการ พ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม รวมท ง ถ ายทอดความร และเทคโนโลย ส ช มชน อย างน อย 2 อาช พ 1 ช มชน 4. พ ฒนาส อบร การว ชาช พท งภาษาไทย และภาษาต างประเทศ 5. จ านวนทร พยากรของศ นย สารน เทศ และการบร การว ชาการ - พ ฒนาระบบบร การฐานข อม ล งานว จ ย 6. จ านวนศ นย ภาษาเพ อให บร การ ว ชาการท ได ร บการพ ฒนา 7. จ านวนเคร อข ายความร วมม อการ บร การว ชาการภายนอกภาคร ฐและ เอกชนในประเทศท เพ มข น 8. จ านวนแหล งให บร การว ชาการและ ว ชาช พท ได ร บการยอมร บใน ระด บชาต หร อนานาชาต อาช พ/ ช มชน 14/8 ช น 4 เร อง 1 ศ นย 1 เคร อข าย 7 แหล ง 4 13

21 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 7 สน บสน นและส บสานงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อม หน วยน บ ค า 7.1 บ รณาการการจ ดก จกรรมด าน อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยและ ส งแวดล อมให หลากหลายร วมก บ ช มชนอย างต อเน อง 7.2 ส งเสร มการศ กษา การน า เทคโนโลย ผสมผสานก บภ ม ป ญญา ท องถ น 7.3 บ รณาการการอน ร กษ ส งเสร ม และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและ ส งแวดล อมในการจ ดการศ กษาและ การให บร การว ชาการ 1. จ านวนโครงการ/ก จกรรมด าน อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยและ ส งแวดล อมท ม การบ รณาการ ร วมก บช มชน 2. จ านวนผลงานการศ กษาค นคว า ผสมผสานเทคโนโลย ก บภ ม ป ญญา ท องถ น 3. จ านวนผลงานการบ รณาการการ อน ร กษ ส งเสร ม และท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ในการจ ดการศ กษา และการให บร การว ชาการ โครงการ 19 ช น 8 ช น เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมส สากล 4. จ านวนผลงานการเผยแพร ก จกรรม/ 7 ศ ลปว ฒนธรรมส สากล ช น ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม กลย ทธ ท 8 พ ฒนางานว จ ย/นว ตกรรม/ส งประด ษฐ เช งบ รณาการเพ อประโยชน เช งพาณ ชย ท ได มาตรฐานเพ อการแข งข นในระด บชาต และระด บนานาชาต หน วยน บ ค า 8.1 ท าว จ ยร วมก บภาคร ฐและ 1. จ านวนผลงานว จ ยท ท าร วมก บภาคร ฐ เร อง 9 เอกชน และเอกชน 8.2 สร างเคร อข ายการว จ ยแบบ 2. จ านวนเคร อข ายการว จ ยท บ รณาการ เคร อข าย 2 บ รณาการ 8.3 พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย 3. จ านวนน กว จ ยท ได ร บการพ ฒนา คน พ ฒนาน กว จ ยม ออาช พ 4. จ านวนน กว จ ยท ได ร บการพ ฒนา คน พ ฒนาหน วยบ มเพาะธ รก จ 5. จ านวนหน วยบ มเพาะธ รก จท ได ร บ หน วย 3 การพ ฒนา 8.6 จ ดต งหน วยจ ดการทร พย ส นทาง 6. ม ก จกรรมท เก ยวข องก บงานทร พย ส น ก จกรรม 1 ป ญญา ทางป ญญา กลย ทธ ท 9 เผยแพร และถ ายทอดองค ความร ส ความเป นเล ศ 14

22 ส วนท 2 สร ปผลประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

23 สร ปผลประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร หล งจากท ได ก าหนดแผนของของการบร หารจ ดการและถ ายทอดส การปฏ บ ต ด วย การต งค าและความส าเร จไว ตามข อม ลรายละเอ ยดของส วนท 1 แล ว เม อด าเน นการและ ต ดตามผลตามกระบวนการแล ว จะได ผลสร ปด งข อม ลรายละเอ ยดต อไปน ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณ ตามพ นธก จ 4 ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน ด านบร การว ชาการ ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และด านว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม โดยก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ซ งได ร บความเห นชอบและ อน ม ต ให เป นกรอบและแนวทางในการด าเน นการเพ อพ ฒนามหาว ทยาล ย ในคราวประช มสภามหาว ทยาล ยคร งท 3/2553 เม อว นท 31 ม นาคม 2553 จากกรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยได ก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย ในคราวประช มคร งท 10/2553 เม อว นท 22 ต ลาคม 2553 โดยก าหนดว ส ยท ศน เป น มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล ประกอบด วย 3 ประเด นย ทธศาสตร ตามพ นธก จของมหาว ทยาล ย 5 เป าประสงค และภายใต ประเด นย ทธศาสตร ได จ ดเป นแผนปฏ บ ต การในล กษณะเช งบ รณาการเป น กลย ทธ หล ก และค า รวมท งก าหนดระยะเวลาของของโครงการต างๆ เป นกรอบของการ ปฏ บ ต งานท ช ดเจนเพ อให ได ผลส าเร จเป นร ปธรรม โดยม ผลของความส าเร จในของ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ เม อเปร ยบเท ยบก บค าท ก าหนด สร ปได ด งน 15

24 สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ ผล ผลผล ต การบรรล การเบ กจ ายงบประมาณ () (บาท) แผน ผล (%) ได ร บ เบ กจ ายจร ง (%) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. ผ ส าเร จการศ กษาด าน ,551, ,376, ส งคมศาสตร 2. ผ ส าเร จการศ กษาด าน ,648, ,376, ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ 3. ผลงานการให บร การว ชาการ ,991,800 5,928, ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4. ผลงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ,276,200 4,074, ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 5. ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอด เทคโนโลย ,077,300 11,077, ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร ,039,200 5,738, รวม ,584, ,571,