RELAZIONE SULFUNZIONAMENTOCOMPLESSIVO DELSISTEMADIVALUTAZIONE,TRASPARENZA EINTEGRITÀDEICONTROLLIINTERNI

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1 RELAZIONE SULFUNZIONAMENTOCOMPLESSIVO DELSISTEMADIVALUTAZIONE,TRASPARENZA EINTEGRITÀDEICONTROLLIINTERNI NUCLEODIVALUTAZIONEDIATENEO 23Maggio2014

2 Indice PREMESSA.pag.3 PRESENTAZIONE.pag.4 1 FUNZIONAMENTOCOMPLESSIVODELSISTEMADIMISURAZIONEE VALUTAZIONE.pag PERFORMANCEORGANIZZATIVA. pag.4 1.2PERFORMANCEINDIVIDUALE. pag.5 1.3PROCESSODIATTUAZIONEDELCICLODELLAPERFORMANCE (FASI,TEMPIESOGGETTICOINVOLTI).pag INFRASTRUTTURADISUPPORTO.pag UTILIZZOEFFETTIVODEIRISULTATI DELSISTEMADIMISURAZIONEEVALUTAZIONE.pag. 7 2 INTEGRAZIONECONILCICLODIBILANCIO EISISTEMIDICONTROLLIINTERNI.pag.8 3 SISTEMIINFORMATIVIEINFORMATICIASUPPORTODELL ATTUAZIONE DELPROGRAMMATRIENNALEPERLATRASPARENZA EL INTEGRITÀEILRISPETTODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE.pag.8 4 DEFINIZIONEEGESTIONEDISTANDARDDIQUALITÀ. pag.9 5 COINVOLGIMENTODEGLISTAKEHOLDER. pag.9 6 DESCRIZIONEDELLEMODALITÀDELMONITORAGGIO DELNUCLEODIVALUTAZIONE.pag.10 7 PROPOSTEDIMIGLIORAMENTODELSISTEMADIVALUTAZIONE..pag.10 8 ALLEGATI.pag.10

3 PREMESSA Aifinidel'elaborazionedelaRelazionesulfunzionamentocomplessivodelsistemadivalutazione, trasparenzaeintegritàdeicontroliinternietenutocontodeledeliberedelacivit(commissione indipendenteperlavalutazione,latrasparenzael'integritàdeleamministrazionipubbliche)ora ANAC (Autorità Nazionale Anti Coruzione e per la valutazione ela trasparenza dele amministrazionipubbliche)n.4del2012en.23del2013,ilnucleodivalutazionedel Università perstranieridiperugiahaesaminatolaseguentedocumentazione: -Sistemadi MisurazioneeValutazionedelaPerformanceperl anno2013(approvatodalconsiglio di Amministrazione del ) e quelo perl anno 2014(approvato dal Consiglio di Amministrazionedel ); -PianodelaPerformanceperiltriennio (approvatodalConsigliodiAmministrazione del )equeloperiltriennio (approvatodalconsigliodiamministrazione del ); -ProgrammaTriennaleperlaTrasparenzael Integritàperiltriennio (adotatodal Consigliod Amministrazionenelasedutadel eaggiornatoindata ),peril triennio e peril triennio (quest ultimo adotato dal Consiglio di Amministrazionenelasedutadel ); -ContratoColetivoIntegrativoParteEconomicaAnno2013. Nelapresente Relazioneil Nucleoformulaipareridicompetenzainordineal applicazionedi quanto disposto dal D.Lgs. 150 del 2009 e alfunzionamento complessivo del sistema di valutazione,trasparenzaeintegrità.

4 PRESENTAZIONE La presenterelazioneèstataelaborata dal Nucleo di Valutazione di Ateneosecondo quanto dispostodal articolo14,comma4,leteraa)eleterag) deld.lgs.150/2009eseguendolelinee guidadeledeliberecivit/anacn.4/2012,n.6/2012en.23/2013. L obietivodiquestarelazioneèriferiresulfunzionamentocomplessivodelsistemadivalutazione, trasparenzaeintegritàdeicontroliinternidel UniversitàdiPerugiaStranieri, metendoneinluce gliaspetipositivienegativi.loscopo,inoltre,èquelodievidenziareirischieleopportunitàdi questosistemaalfinedipresentarepropostepersvilupparloeintegrarloulteriormente. L operatodelnucleodivalutazionesegueiprincipidiindipendenzaedimparzialitàelastesuradel presentedocumentoèispirataaiprincipiditrasparenza,atendibilità,ragionevolezza,evidenzae tracciabilità,verificabilitàdeicontenutiedel approccioutilizzato. Il Nucleo di Valutazione (insediato a dicembre 2013) ha seguitoil percorsointrapreso dal UniversitàperStranieridiPerugianel ambitodelavalutazionedelaperformanceaivariliveli, delatrasparenzaedeicontroliinterniedhaconstatatochesièinpresenzadiunprocesso complesso,tutorainevoluzioneecondizionatodafatoriendogeniedesogeni. Costituisconoparteintegrantedelapresenterelazione: -l Alegato1,contenenteletabeleA(Perfomanceorganizzativa),B(Performanceindividuale),C (Processo di atuazione del ciclo dela Performance Strutura Tecnica Permanente), D (Infrastruturadi Supporto/SistemiinformativieSistemiinformatici), E(Sistemiinformativie informaticiasupportodel atuazionedelprogrammatriennaleperlatrasparenzael integritàe perilrispetodegliobblighidipubblicazione)edf(definizionee GestionedegliStandarddi Qualità)lequalifannoriferimentoalprocessodi monitoraggioefetuatosulfunzionamento complessivo del Sistema di Valutazioneeintegrità deicontroliinternirelativoalciclo dela performanceprecedente -l Alegato 2, contenentelatabelariassuntivainriferimento al processo di monitoraggio sul assegnazionedegliobietiviorganizzativiedindividualirelativoalciclodelaperformancein corso. 1 FUNZIONAMENTOCOMPLESSIVODELSISTEMADI MISURAZIONEEVALUTAZIONE Il processo divalutazionesifondainnanzitutosuiseguenti documenti,l esame dei quali è essenzialealfinedivalutarnel adeguatezzarispetoagliobietiviealefinalitàchesipropone: a)sistemadi misurazioneevalutazioneerelativiaggiornamenti; b)pianodelaperformanceerelativiaggiornamenti; c)programmatriennaleperlatrasparenzael'integritàerelativiaggiornamenti; d)contratocoletivointegrativoparteeconomicaanno PERFORMANCEORGANIZZATIVA L UniversitàperStranieridiPerugiaprogramma,pianificaevalutaipropriobietivistrategicia partiredaquatroareeindividuatenela MappaStrategicacontenutanelPianodelaPerformance : -Didatica; -Internazionalizzazione; -Ricerca; -Governance,OrganizzazioneeSostenibilitàdelsistema eridefinitenelpianodelaperformance comediseguitoriportato: -Didatica; -Internazionalizzazioneeteritorio;

5 -Ricerca; -GovernanceeSostenibilità. Le modalitàdelapianificazioneedelavalutazionedelraggiungimentodegliobietivistrategicie gestionali atinenti ale quatro areeindividuate nela Mappa Strategica applicanoicriteri di definizionedelsistemadi misurazionecomeenunciatineledeliberecivit/anac. Gli obietiviindicati nela Mappa Strategica(Piano Performance )risultano chiari, conformieadeguatialcontesto.gliobietivisonoopportunamentedistintiinobietivistrategicie gestionalie,nonostanteunanonconsistentepresenzadegliindicatori dioutcome,tendonoa determinareun miglioramentodelaqualitàdeiservizierogatiedegliinterventiatuati. IlNucleoritienechegliobietividel AmministrazioneformulatinelPianodelaPerformance(coni requisiti metodologiciprevistidal articolo5del D.Lgs.150/2009)sianoconformialeatesedela coletività(teritorio,finanziatori,studenti),ala missioneistituzionaledel Universitàealepriorità strategiche che essa si è data. Il Nucleo di Valutazionerileva altresì che negli obietivi organizzatividelpianononèesplicitatadiretamentelacorelazionealaquantitàealaqualità delerisorsenecessarie,salvoneladefinizionedegliobietivioperativiindividuali.ilnucleo,inoltre, esprime parere positivosulacoerenzatra gli obietivi ditrasparenzaindicati nel Piano dela PerformanceequeliindicatinelProgrammatriennaleperlatrasparenzael integrità. NelPianodelaPerformance sonostatiridefinitigliindicatorisiastrategicicheoperativi rispetoalprecedentepianoperunammontaredi18indicatoripergliobietivistrategicie111 indicatoripergliobietivioperativi. Con questo strumento ci si è proposti di monitorare puntualmente nel corso del annola performancedel Ateneorispetoadalcunipunticonsideratibasilariperl otenimentodeitarget, anche alfine diintraprendere azioni coretive o metere maggiormente afuocoiltarget precedentementestabilito. Perciòcheriguardala metodologiaatuatadal Ateneoperla misurazioneevalutazionedela performance organizzativa,il Nucleo di Valutazione rileva cheil principale vantaggio è rappresentatodalfatocheilsistemadiindicatoridefinitinelpianodelaperformanceconsentedi monitorarel andamento deirequisiti ministeriali sula base dei quali viene poi assegnatoil finanziamentopubblico. Il Nucleoesprime un particolareapprezzamentopertale modalitàdi procedere,tenutoconto anchedelasuarispondenzaaobietividi maggioretrasparenzaecomprensibilitàdelprocessodi misurazione dele performance organizzative. Pertanto,il Nucleo di Valutazione consiglia di pianificarealmenouna misurazioneintermedia,aloscopodivalutareglieventualiscostamentie prevederenecessariinterventicoretivipergarantireilraggiungimentodegliobietivi.ciòanche perchél Ateneosolo orasista dotando diadeguatisistemiinformativiintegratiche possano garantirelatempestivitàdirilevazioneel afidabilitàdeidati. IlNucleodiValutazionesotolineal importanzadiadotareglistrumentidipianificazioneintempo utilepercompletareregolarmenteilciclodigestionedelaperformance. Per quantoriguardale performance organizzative(l Ateneosi articolain Aree, Servizi, Unità OrganizzativeeSpecialistiche,SegreterieAmministrative),irelativiobietivisonostatiassegnati unicamentealeareeeaiserviziesonostatiadeguatamentearticolatiinobietivieazionirelative. Il Nucleoritienecheilgradodicondivisionedela metodologiaperla misurazioneevalutazione delaperformanceorganizzativaeilgradodieficaciadeglistrumentidirappresentazionedela performancesianoadeguati. 1.2 PERFORMANCEINDIVIDUALE Gli obietiviindividualisonoassegnatial Diretore Generale(organo diverticeamministrativo del Ateneo)eairesponsabilidelestruturenonappartenentialaqualificadirigenziale.L Ateneo, infati,fataeccezioneperildiretore,nonhapersonaledirigenziale.le modalitàdiassegnazione degliobietivieiparametriperlavalutazionedeleperformanceindividuali,ancherispetoagli obietiviorganizzativieale modalitàconcuièavvenutal assegnazionedegliobietiviindividualiai

6 responsabilidiprimolivelo,sonoindicatenelsistemadivalutazioneerisultanoconformiaquanto richiestodalanormativa. Nelcorsodel anno2013èstatocompletatoilprogeto inventariodelecompetenze,sulabase delqualesonostatiindividuaticinqueprofilidiruolo.perogniprofilosonostateindividuatedele competenzeapartiredalequalisonostatiindicatiancheicomportamentiatesi.perciascun indicatore è previsto un punteggio ateso che rappresentalafrequenza conla qualeil comportamentodovrebbeesseretenutosulluogodilavoro. Talesistema,conilqualesiprefiguraunavalutazioneestesadelaperformanceindividuale,nonè statoancoraefetivamenteutilizzatoperladistribuzionedelpremiodiprodutività. Larelativa procedurarisultacomunqueessereincorsocomedacomunicazionedeldiretoregeneraleatuto ilpersonaletecnico-amministrativodel Perrisolvereeventualiconfliticheinsorgesseronelprocessodivalutazionedelaperformance individuale,l Universitàper Stranieri di Perugiahadefinitolaseguentegeneraleproceduradi conciliazione: Valutato Valutatore Soggettoterzo Attività/Tempi Dirigente DiretoreGenerale Retore Richiestadiriesameentro7giornidalavalutazione Responsoentro7giorni Responsabilidistruture amministrative DiretoreGenerale Retore Richiestadiriesameentro7giornidalavalutazione Responsoentro7giorni Personaleassegnatoale strutureamministrative DiretoreGenerale Retore Richiestadiriesameentro7giornidalavalutazione Responsoentro7giorni Perquantoconcernele modalitàdelacomunicazionedelavalutazionefinalealvalutato,l efetiva capacitàdeivalutatorididiferenziareigiudizi,le modalitàdicompilazionedelagraduatoria(ai sensidel articolo19,comma1,del D.Lgs.150/2009)conriferimentoancheaicasiex-equoedi eventualideroghealefasceexarticolo19aseguitodicontratazioneintegrativa,ildatorisulta ancoranonvalutabile,dal momentocheilprocessononsièancoraconcluso. L AmministrazionehaavviatoletratativeperlapredisposizionedelContratoColetivoIntegrativo ParteEconomicaAnno2013,aconclusionedelequali,siintraprenderàlafasedivalutazionedel personalenondirigentetitolarediposizioneorganizzativa. IlNucleodiValutazioneprendeatoche,ancheinquestoterzoannodiapplicazionedelSistemadi MisurazioneeValutazione,ilcolegamentotraobietiviindividualiedorganizzativi,puressendo presente,nonhaseguitolatempisticaideale.ilnucleodivalutazionerilevachepersistonoanche perl anno2013le medesimedificoltàriscontratenel2012perla misurazioneelavalutazione delaperformancedeleunitàorganizzativeoareediresponsabilitàesopratutodelaperformance deisingolidipendenti. L Amministrazione, afebbraio 2014, ha presentato a questo Nucleo un nuovo Sistema di MisurazioneeValutazionedelaperformancesiaorganizzativasiaindividualesucuiil Nucleoha espressoparerefavorevole. Il Nucleoraccomanda diintraprenderetuteleazioni necessarie per giungeread unarapida adozionedelnuovosistemadimisurazioneevalutazione.

7 1.3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE(fasi, tempi e soggetticoinvolti) Il Nucleo di Valutazione, dopo unatentoesame dele modalità diatuazione del Sistema di Valutazioneeverificatochelostessoperl anno2013èatualmenteincorsodiapplicazione,per quantoconcernela valutazioneindividuale ela misurazione dele performance delesingole struture,ritienedipoteresprimerepareretendenzialmentepositivoinordinealaconformitàdele partidelsistemaapplicatoal modeloprevistodalanormativavigenteperquantoriguardalefasi,i tempiincuisiarticolailciclodelaperformance,alruolodeisoggeticoinvolti(soggetidiindirizzo politico-amministrativo, Nucleo di Valutazione, dirigenti, e personale) ed airapportitratali soggeti. Conriferimento alciclo dela performance del anno 2014,il Nucleorilevache, al personale responsabile distruturasonostati assegnati obietiviindividuali comportamentali e obietivi individuali organizzativi ealpersonalenonresponsabiledistruturasonostatiassegnatiobietivi individualicomportamentali. 1.4 INFRASTRUTTURADISUPPORTO Nonsonopresentinel organizzazionedel AteneounaStruturatecnicapermanentedisupportoné unsistemaorganicamentestruturatodigestioneinterna.lafunzionedelastessaèpresidiatada ungruppodilavorocostituitodapersonaleappartenentealasegreteriadeladirezionegenerale, alservizio Comunicazione,alServizioBilancioeContabilità,al Dipartimento,doverisiedonole adeguatecompetenze. Ilsistemainformativoe/oinformaticoutilizzatoperlaraccoltael analisi dei datiaifini dela misurazionedelaperformancerisultaadeguatoafornireil necessariosupportoaleativitàdi programmazione, misurazioneevalutazione,puressendoancoraunsistemanonintegratoeche, dunque, necessita disupporto manuale. Sisegnalatutavial opportunità dirazionalizzarein maniera organicai datiatualmenteraccoltiin banche dati diverse, posteincapo a distinte articolazionidel amministrazione,inarchivicartaceiealtro,anchealfinedirendereleativitàdel sistemainformativoancorpiùfunzionalialagestione,al monitoraggioealaverificadel atività del amministrazione. 1.5 UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE In ordine ala valutazione del eficacia del Sistema nel orientareicomportamenti del vertice politico-amministrativoedeladirigenza,nonchéledecisionidicaraterestrategicoe/ooperativo nel ambito del aggiornamento del Piano, alfine di migliorarela performance organizzativa e individuale,nonèinquestafasepossibileesprimereunparerecompletoedefinitivo,tenutoconto delfatochelavalutazione2013èancoraincorso. PerquantoriguardailSistemaperlapromozionedelepariopportunità,èstatocostituitonel mese difebbraio 2014il Comitato Unico di garanzia perle pari opportunità,lavalorizzazione del benesseredichilavoraecontrolediscriminazioni(cug). NelafaseatualeilCUGstaelaborando lapropostadiregolamentoperilfunzionamentodasotoporeal approvazionedelconsigliodi Amministrazione. È stata efetuatal indagine sul benessere organizzativo al interno del Amministrazione con riferimentoal anno2013,tramitequestionarion-line:siauspicacheabrevel Amministrazione presentiirisultatiditaleindagineeleconseguentiazionicheintendeintraprendere.

8 2 INTEGRAZIONECONILCICLODIBILANCIOEISISTEMIDICONTROLLIINTERNI In ordine al adeguatezza dele soluzioni organizzative efetivamente adotate,intermini di integrazioneecoordinamentotrasoggeti,tempiecontenuti,pergarantirelacoerenzadelsistema di misurazioneevalutazioneconilciclodelaprogrammazioneeconomico-finanziaria,nonèancora possibile esprimere un parere definitivotenutoconto delasola erecenteintroduzione dela contabilitàeconomico-patrimoniale. Lavalutazionedel adeguatezzadelesoluzioniorganizzativeefetivamenteadotate,interminidi integrazioneecoordinamentotrasoggeti,tempiecontenuti,alfinedigarantirelacoerenzadel sistemadi misurazioneevalutazioneconglialtrisistemidicontroloesistentirisultanonvalutabile poichélavalutazione2013risultaancoranonconclusa. Il Nucleosuggerisceal Ateneodiadotareleazioninecessariepergarantireilraccordotrala programmazionestrategica,dacuidiscendeilpianodelaperformance,elaprogrammazionedi bilanciopluriennaleedannuale. 3 SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL ATTUAZIONE DEL PROGRAMMATRIENNALEPERLATRASPARENZAEL INTEGRITÀEIL RISPETTO DEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE L UniversitàperStranieridiPerugiahaadotato,condeliberadelConsigliodiAmministrazionedel ,ilProgrammaTriennaleperlaTrasparenzael Integrità ,comeprevisto dal articolo 11 del D.Lgs. 150/2009ed ha provvedutoalasua pubblicazionesulsito web di Ateneo, nela specifica pagina al interno sela sezione Amministrazione Trasparente e ha provveduto al aggiornamento del Programma Triennale perla Trasparenza el Integrità con deliberadelconsigliodiamministrazionedel ConriferimentoagliobblighidipubblicazionequestoNucleorimandaaleconsiderazioniefetuate edaleconseguentigrigliepubblicatesulsito webd Ateneo,inoccasionedelarilevazionedegli specificiobblighidipubblicazioneprevisticondeliberecivit/anacn.71/2013(obblighirilevatial 30/09/2013)en.77/2013(obblighirilevatial31/12/2013).Irisultatidelesuddeterilevazioni sonodisponibilial indirizzo:htp:/ Il Nucleorilevacomunquealcunecriticitàcheriguardanol impossibilitàdipubblicarepartedele informazioni perché non ancora a disposizione del Ateneo;sonostateintraprese atività per garantirel adempimentoalanormativaintempirelativamentebrevi. Siconfermalasoddisfazionedeirequisitirelativiaicontenuti minimi(seppurconalcuneeccezioni) alavisibilitàdeicontenuti,al aggiornamento,al accessibilità,al usabilità,alaclassificazioneed alasemantica,aiformatiapertiedaicontenutiaperti,secondoquantoprevistodale Lineeguida perisitiwebdelapa. Ilreferente del procedimento diformazione, adozioneedatuazione del Programma, èstato individuatoneldiretoregenerale,dot.cristianonicoletiilquale,condecretoretoralen.90del 25 marzo 2013,ratificato dal Consiglio di Amministrazione del ,èstato nominato Responsabileperlaprevenzionedelacoruzione,aisensidelaLegge6novembre2012n.190 Disposizioniperlaprevenzioneelarepressionedelacoruzioneedel ilegalitànelapubblica Amministrazione. Il procedimento diindividuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati edil processopostoinessereperlarealizzazionedeleiniziativeperlatrasparenzael integrità,seppur ancoranonperfetamenteoperanteinalcunipassaggi,èinfunzione. Il Nucleodi Valutazionehaverificatolapresenzadiunapluralitàdisoggetiresponsabilidela detenzioneedeladifusionedeidatie,pertanto,consideraopportunal individuazionediununico responsabiledeidatidiateneo. L Amministrazionecomunicachenel2013nonsonostateorganizzate giornatedelatrasparenza. La motivazionedatadal amministrazioneperla mancataorganizzazioneditaliiniziativerisiedenel

9 fatochelatecnostruturaèstataassorbitadal atuazionediquantostabilitodald.lgs.33/2013. Nel mesediluglio2014ècomunqueprevistal organizzazionedelagiornatadelatrasparenza. Nel atuazionedelprogrammatriennaleperlatrasparenzael integrità,il NucleodiValutazione continuaarilevare,comenel annoprecedente,iseguentipunticritici: a)assenza,nelasezionedelatrasparenzapresentenelsitodel Università,deidatiriguardantila premialitàdelpersonaledipendentenonchéladiferenziazioneditalefatore; b)assenzadatirelativiascadenzee modalitàdiadempimentodeiprocedimenti; c)assenzadiinformazioniriguardantiladimensionedeiservizi; d)assenzadel indicazionedeicosti,nonostanteun'articolatailustrazionedeiservizierogatiagli utenti; e)assenzadel adozionedele misureperlarilevazione massivadellivelodiinteressedeicitadini edeglialtristakeholderssuidatipubblicatieilsistemadi monitoraggiointernodelprogramma. Perquantoatieneal efetivapubblicazionedidatieinformazioni,sebbenenonobbligatoriper legge,ilnucleoesprimeilseguenteparere:conforme. L Universitàper Stranieri di Perugiahaadotatoil Programmatriennaleperlatrasparenzae l integrità con delibera dal Consiglio di Amministrazione del elo ha pubblicatonelsito,linkhtp:/ SulProgrammaesuisuoicontenutièstatochiestounparerepreventivoalNucleodiValutazione (cfr.verbaledel25 marzo2014). 4 DEFINIZIONEEGESTIONEDISTANDARDDIQUALITÀ Il Nucleodi Valutazione,confrontandosiconl Amministrazione,hapotutoconstatarechesono ancoraincorsoprocedimentiperladefinizioneelagestionedeglistandarddiqualità.laloro atualeassenzasi puòspiegareconla notevolecomplessità delafase distudiostrategicoe fatibilitàchel Ateneohaavviatoperrisponderealeesigenzeditutiisuoistakeholder. Tale fatorerisultadunquenonvalutabileinquestafase.l assenzadistandarddiqualitàdefinitiha determinatoanchela mancataadozionedisoluzioniorganizzativeriguardantilagestionedireclami edeleclassaction(cheinognicasononrisultanoatualmentepresentati).comegiàanalizzato nel esamedeipunticriticidelprogramma,nonsonopresentidatiinerentiladimensionedela qualitàdeiservizi(deliberacivit/anacn.88/2010).talefatorerisultadunquenonvalutabile. 5 COINVOLGIMENTODEGLISTAKEHOLDER L universitàperstranieridiperugiahaindividuatoglistakeholdernela MappaStrategicaeliha coinvoltinel ambitodeleiniziativelegatealatrasparenza. Lestrategiefinalizzatealcoinvolgimentoditaliportatoridiinteresserisultanosologeneralmente indicate, ma si evince dal'aggiornamento del Piano dela performance, la volontà del'amministrazionediagireinquestosenso.leativitàcheatualmentevengonocondoteper coinvolgere glistakeholdersonoriconducibili astrumenti dicomunicazione direta(sito web, GiornatedelaTrasparenza,comunicazionialeorganizzazionisindacali, mailalpersonaletecnicoamministrativoecc.)ecomunicazioneindireta(utilizzodistrumentiperraccogliereleesigenzedi feedback deglistakeholderintermini ditrasparenza edintegrità quali analisi delacustomer satisfactionericercherealizzateneiconfrontideglistudenti,raccoltadeleopinionideglistudenti iscriti,raccoltaegestionedisegnalazioneereclamipervenutial'ateneotramitepostaeletronica, articolioletererelativial'ateneopubblicatisuquotidiani,ecc.).ilnucleodivalutazionesotolinea cheandrebberoraforzateativitàdifeedbackeauditinginternoe,infine,suggerisce,diampliare lospaziodidialogoecoinvolgimentodeglistakeholdersinparticolareconglistudenti,leloro famiglie,leistituzioni,leimprese,lacomunitàscientifica,i mediae,piùingenerale,alcontesto socialedelteritorio.

10 6 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IlNucleodiValutazionehaefetuatoilproprio monitoraggioesaminandoicontenutipresentinela sezione Amministrazione Trasparente del portale d Ateneo,verificandolacorispondenzatra quanto pubblicatosulsito, quanto previsto dala normativa vigente e quanto dichiarato dal responsabiledelatrasparenza.larassegnadegliatipostiinesseredagli Organidigovernoe dala Direzionedel Ateneoforniscelachiaravisionecomplessivadiunprocessocheavanzanel rispetodele modalitàfissatedalaleggeedalediretivecivit/anac,seppurnoncompletamente nelrispetodelescadenze.tracciadocumentaledeledecisioniassunteedelostatodelprocesso in materiadivalutazionedelaperformanceeditrasparenzaèconservatapressola Direzione Generale. 7 PROPOSTEDI MIGLIORAMENTODELSISTEMADIVALUTAZIONE In ordine al impiego delerisultanze del sistema di valutazione per orientarele decisioni strategicheegestionali,ilnucleosuggeriscelosviluppodisistemidireportingcontinuoaservizio degli organi decisionali di vertice,rendendosistematical atività direportingfinalizzata ala misurazionedelaperformancedapartediognistrutura. Risultaaltresìnecessariaunapienaintegrazionefraglistrumentidelcontrolostrategicoequeli delcontrolodigestionee,infine,sarebbeutileuna maggioreintegrazionetrapianificazionedele performanceeprocessodiprogrammazioneeconomicofinanziaria. 8 ALLEGATI Alegato1(Deliberan.23/2013):Il monitoraggiosulfunzionamentocomplessivodelsistemadi valutazione,trasparenzaeintegritàdeicontroliinternirelativo alciclodelaperformanceprecedente. Alegato2(Deliberan.23/2013):Il monitoraggiosul assegnazionedegliobietiviorganizzativie individualirelativoalciclodelaperformanceincorso.

11 Alegato1:Il monitoraggiosulfunzionamentocomplessivodelsistemadi valutazione,trasparenzaeintegritàdeicontroliinternirelativoalciclo delaperformance precedente. Peradeguarelerichiesteinformativealacomplesitàorganizzativadeglienti,larispostaale domandeerrore.l'origineriferimentononèstatatrovata.,errore.l'origineriferimentonon èstatatrovata.,errore. L'origine riferimento nonèstatatrovata.,errore. L'origine riferimento nonèstatatrovata. eerrore. L'origineriferimento nonèstatatrovata. è facoltativaperleamministrazionidiversedai Ministeriedaigrandienti 1. A. Performanceorganizzativa A.1. Qualèstatalafrequenzadei monitoraggiintermediefetuatiper misurarelostatodiavanzamento degliobietivi? A.2. Chisonoidestinataridela reportisticarelativaagliesitidel monitoraggio?(posibilipiù risposte) A.3. Leeventualicriticitàrilevatedai monitoraggiintermedihannoportato amodificaregliobietivipianificati ainizioanno? Altro: Organodiverticepolitico-amministrativo No,nesunamodifica B. Performanceindividuale B.1. Aqualicategoriedipersonalesonoasegnatigliobietiviindividuali? 1 Igrandienticorispondonoa:CNR,ENEA,INFN,ISTAT,ISS,ISFOL,INAILeINPS.

12 _9 _9 50%-100% 50%-100% B.2. IlprocesodiasegnazionedegliobietivièstatocoerenteconilSistema? (seno)motivazioni C. Procesodiatuazionedelciclodelaperformance StruturaTecnicaPermanente(STP) C.1. Quanteunitàdipersonaletotale operanonelastp? 4 C.2. Quanteunitàdipersonalehanno prevalentementecompetenze economico-gestionali? Quanteunitàdipersonalehanno prevalentementecompetenze giuridiche? Quanteunitàdipersonalehanno prevalentementealtrecompetenze? 3 C.3. IndicareilcostoannuodelaSTP distintoin: Costigeneraliannuiimputatiala STP 0 2 NelcasoincuiunaopiùunitàdipersonalesianodedicateatempoparzialealeativitàdelaSTP,ilrelativocosto deveesereproporzionatoinfunzionedelftecorispondente(peresempio,sesubaseannuaun unitàdipersonale impiegail30%delsuotempoinativitàdelastpeilsuocostoannuoèdi30.000,ilrelativocostodellavoroannuo daprendereinconsiderazioneperilcomputototalesaràdi *30%=9.000 ).

13 C.4. LacomposizionedelaSTPè adeguatainterminidinumeroedi bilanciamentodelecompetenze necesarie?(posibilipiùrisposte) D. Infrastruturadisupporto SistemiInformativieSistemiInformatici D.1. QuantisistemidiControlodi gestione(cdg)vengonoutilizzati dal amministrazione? N.B.:Nelcasoincuil amministrazionefacciausodimolteplicisistemidicdg,compilareledomandeda Erore.L'origineriferimentononèstatatrovata.aErore.L'origineriferimentononèstatatrovata.per ognunodeisistemiutilizati. D.2. Specificarelestrutureorganizzative chefannousodelsistemadicdg: Direzione,AreaRisorseFinanziarie 1 D.3. Daqualiapplicativièalimentatoil sistemadicdgeconquali modalità?

14 D.4. Qualialtrisistemisonoalimentati conidatiprodotidalsistemadi CDGeconqualimodalità? D.5. IsistemidiCDGsonoutilizzatiper lamisurazionedegliindicatoridegli obietivistrategicieoperativi? (sesi)fornireunesempiodi obietivoerelativoindicatore D.6. Daqualisistemiprovengonoidati sulerisorsefinanziarieasegnate agliobietivistrategicieoperativi? Ob.Miglioramentodela competitivitànel reperimentodifondi Ind.Finanziamentoricercasu totaleentrate Ob.Rendereipercorsi formativilinguistici(non curiculari)piùaderential mercatoglobale garantendonela sostenibilitàeconomica Ind.Entratecorsidilingua perspecificocorso

15 E. Sistemiinformativieinformaticiasupportodel atuazionedelprogrammatriennale perlatrasparenzael integritàeperilrispetodegliobblighidipubblicazione 3 E.1.a. Sistemiinformativieinformaticiperl'archiviazione,lapubblicazioneelatrasmisionedeidati N.B.:NelcasodiMinisteriograndienti 4 compilare,conmodifiche,anchepereventualistruture perifericheecorpi Trasmisione Pluralitàdi telematica banchedatiincapo alesingole struturecuiidati siriferiscono Inserimento manuale Bancadatiunica centralizata Trasmisione telematica Accesodiretoo atraversolinkala/ale banca/banchedatidi archivio Trasmissioneai soggettiprevisti dalanormativa vigente. 3 Perlacompilazionediquestasezionefareriferimentoaleistruzionididetaglioriportateinseguito. 4 Igrandienticorispondonoa:CNR,ENEA,INFN,ISTAT,ISS,ISFOL,INAILeINPS.

16 Trasmisione Pluralitàdi telematica banchedatiincapo alesingole struturecuiidati siriferiscono Inserimento manuale Trasmisione Pluralitàdi telematica banchedatiincapo alesingole Inserimento manuale Trasmissioneai soggettiprevisti dalanormativa vigente. Trasmisione telematica Inserimento manuale Bancadatiunica centralizata Trasmissionecome previstodala normativavigente.

17 Archivio cartaceo Inserimento manuale Trasmisione Pluralitàdi telematica banchedatiincapo alesingole struturecuiidati siriferiscono Inserimento manuale Trasmissioneai soggettiprevisti dalanormativa vigente. Trasmisione Pluralitàdi telematica banchedatiincapo alesingole struturecuiidati siriferiscono Inserimento manuale

18 E.1.b. Sistemiinformativieinformaticiperl'archiviazione,lapubblicazioneelatrasmisionedeidati N.B.:Nelcasodi Ministeriograndienticompilare,conmodifiche,anchepereventualistrutureperiferiche ecorpi Web Content Manager - WCM Contenuti già presenti in altresezioni. Web Content Manager - WCM Web Content Manager - WCM Contenuti già presenti in altresezioni. Web Content Manager - WCM Web Content Manager - WCM Contenuti già presenti in altresezioni. Web Content Manager - WCM Web Content Manager - WCM Contenuti già presenti in altresezioni.

19 Web Content Manager - WCM E.2. Modeloorganizzativodiraccolta,pubblicazioneemonitoraggio N.B.:laddoveleresponsabilitàvarianoasecondadeletipologiedidati,indicareilsoggetochesvolge l ativitàconriferimentoalmaggiornumerodidati.nelcasodiministeriograndienticompilare,con modifiche,anchepereventualistrutureperifericheecorpi Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

20 E.3. Monitoraggiosulapubblicazionedeidatisvoltodal OIV N.B.:laddoveilmonitoraggiovariaasecondadeletipologiedidati,indicareilmodelorelativoalmaggior numerodidati Avvenuta pubblicazione dei dati Qualità (completezza, aggiornament o eapertura) dei dati pubblicati Su un campione didati Annuale Soloincaso di difformità, ala strutturadi competenza

21 E.4. Sistemiperlarilevazionequantitativaequalitativadegliaccesialasezione Amministrazione Trasparente N.B.:Nelcasodi Ministeriograndienticompilare,conmodifiche,anchepereventualistrutureperiferiche ecorpi Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì No No Noncisono state segnalazioni F.1. L amministrazionehadefinitostandard diqualitàperipropriservizial utenza? F.2. (sesiaerrore.l'origineriferimento nonèstatatrovata.)sonorealizzateda partedel amministrazionemisurazioni perilcontrolodelaqualitàerogataai finidelrispetodeglistandarddiqualità? F. Definizioneegestionedeglistandarddiqualità No No F.3. (sesiaerrore.l'origineriferimento nonèstatatrovata.)sonostateadotate soluzioniorganizzativeperlagestione deireclami,deleproceduredi indennizzoedeleclasaction? (posibilipiùrisposte) F.4. (sesiaerrore.l'origineriferimento nonèstatatrovata.)leativitàdicui aledomandeprecedentihannoavviato procesiperlarevisionedeglistandard No clasaction