ก ร า ประช ม ะช คณ ค ะก ณ รร ร มกา ก ร า ก กา ก ก า บ ก ต ตดตาม า กา ก ร า ด า ด เน น น งา ง น

Transcription

1 การประช มคณะกรรมการก าก บต ดตามการด าเน นงาน ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คร งท ๒/๒๕๕๕๒๕๕๕ ว นพฤห สบด ท ๒๕ ต ลาคม ๒๕๕๕

2 ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ

3 ระเบ ยบวาระท ๒ เร องร บรองรายงานการประช มคร งท ๑/๒๕๕๕

4 ระเบ ยบวาระท ๓ เร องเพ อพ จารณา ๓.๑ การต ดตามความก าวหน าผลการด าเน นการตาม แผนปฏ บ ต ราชการของ ทก.รวมท ง ๔ ไตรมาส ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - การเปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานเป าหมายย ทธศาสตร /ต วช ว ด ย ทธศาสตร ทก. - ข อส งเกต ในการต ดตามแผนงาน /โครงการ และแนวทางในการ แก ป ญหา

5 TOT/CAT สป.ทก././สสช./CAT/สรอ.

6 TOT

7 SIPA สป.ทก./SIPA สป.ทก ทก././สพธอ./SIPA

8 สป.ทก ทก. สป.ทก ทก././อต.

9 กราฟเปร ยบเท ยบความก าวหน าของผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ของ ทก. ไตรมาสท ๑, ๒, ๓ และ ๔ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑๐๐ ความก าวหน า (%) ๘๐ ๖๐ ๔๐ ๒๐ ไตรมาสท ๑ ไตรมาสท ๒ ไตรมาสท ๓ ไตรมาสท ๔ ๐ ภาพรวม ๑๐.๓๔ ๒๒.๑๖ ๔๒.๖๔ ๖๔.๔๘ ย ทธศาสตร ท ๑ ย ทธศาสตร ท ๒ ย ทธศาสตร ท ๓ ย ทธศาสตร ท ๔ ภาพรวม ไตรมาสท ๑ ๙.๓๘ ๑๐.๙๑ ๑๔.๐๗ ๗.๐๐ ๑๐.๓๔ ไตรมาสท ๒ ๒๖.๔๖ ๒๘.๕๘ ๑๘.๒๒ ๑๕.๓๗ ๒๒.๑๖ ไตรมาสท ๓ ๕๓.๕๒ ๕๔.๑๑ ๓๓.๓๓ ๒๙.๕๘ ๔๒.๖๔ ไตรมาสท ๔ ๗๑.๖๓ ๗๑.๖๔ ๖๔.๔๒ ๕๐.๒๓ ๖๔.๔๘ ๗๑.๖๓ ๗๑.๖๔ ๖๒.๔๒ ๕๐.๒๓

10 ผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบการเบ กจ ายงบประมาณ รายช อ งบประมาณท ได ร บ เบ กจ าย เบ กจ าย(ร อยละ) ผลการด าเน นงาน เฉล ย (ร อยละ) ทก. ๓,๗๗๗.๙๔๐ ๓,๐๕๗.๐๑๙ ๘๐.๙๒ ๖๙.๒๗ ๑. สป.ทก. ๘๕๖.๑๔๗ ๔๙๔.๘๖๖ ๕๗.๘๐ ๕๘.๘๕ ๒. สสช. ๙๕๖.๒๓๗๐ ๘๔๗.๖๗๔ ๘๘.๖๕ ๗๓.๙๓ ๓. อต. ๘๖๗.๕๔๕ ๖๑๖.๔๖๘ ๗๑.๐๖ ๔๕.๕๕ ๔. SIPA ๒๙๐.๒๘๓ ๒๓๘.๘๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๒.๑๑ ๕. สพธอ. ๒๒๘.๔๑๔ ๒๒๘.๔๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๗๙.๑๙ ๖. สรอ. ๕๗๙.๓๑๔ ๕๗๙.๓๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐

11 ป ญหาและอ ปสรรค ล าด บ สร ปป ญหา/อ ปสรรค แนวทางในการแก ป ญหา ๑ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ม ได ม การก าหนดเป าหมาย และต วช ว ดรายย ทธศาสตร (ใช เป นเป าหมายและ ต วช ว ดของแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) เช น ต วช ว ด ของ ทก. ย ทธศาสตร ท ๑ โครงข ายโทรคมนาคม และ อ นเทอร เน ตความเร วส ง ไม น อยกว า 2 Mbps ครอบคล ม ร อยละของพ นท ท ประชากรอาศ ย เป าหมายร อยละ ๖๐ นย. จะม การก าหนดเป าหมายและต วช ว ดรายย ทธศาสตร ของ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให เช อมโยงก บโครงการท จะข บเคล อน แต ละย ทธศาสตร ๒ รายงานผลการด าเน นการม การปร บแก รายละเอ ยดท ม น ยส าค ญ เช นว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ไม ตรงก บท ระบ ไว ในแผนฯ นย. จะม การทบทวนแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ กระทรวงระหว างป งบประมาณ เพ อปร บปร งแผนงาน/โครงการให สอดคล องก บสถานการณ ๓ ม บางแผนงาน/โครงการไม ได ระบ ค าเป าหมายของ ต วช ว ด ให ท กหน วยงานก าหนดค าเป าหมายของการด าเน นการให ช ดเจน จ ดท ารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการเพ อใช ในการประกอบการ ต ดตามงานของผ บร หาร

12 ป ญหาและอ ปสรรค (ต อ ต อ) ล าด บ สร ปป ญหา/อ ปสรรค แนวทางในการแก ป ญหา ๕ ป ญหาความล าช าของแผนงานส วนใหญ มาจากการ ขาดความพร อมในข นตอนการเตร ยมการด าเน น โครงการ เตร ยมการร างขอบเขตรายละเอ ยดของงาน (TOR) เร งด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างและก อหน ผ กพ นให แล วเสร จภายในส นเด อน ธ นวาคม ๒๕๕๕ และวางแผนการด าเน นงานโครงการให สอดคล องก บเป าหมายการ เบ กจ ายงบประมาณท ครม. ก าหนด ๖ โครงการท ระบ ไว ในแผนบางโครงการไม ได ร บการ จ ดสรรงบประมาณ จะได ม การทบทวนแผนปฏ บ ต ราชการเพ อปร บปร งรายละเอ ยดโครงการท สามารถด าเน นการได ในป น น ร ฐว สาหก จควรพ จารณาเสนอแผนงานท สามารถด าเน นการได ในป น น หร อแผนงานท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป

13 ๓.๒ ผลสร ปว เคราะห การใช จ ายงบประมาณท เช อมโยงก บ ผลส าเร จ/ผลผล ต/ผลงาน

14 แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความเส ยหาย จากภ ยพ บ ต ผลผล ตท ๑ : การส งเสร มและสน บสน นการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ก จกรรม: ส งเสร มและสน บสน นเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร สป.ทก. ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป บ คลากรท กภาคส วนได ร บการพ ฒนา ท กษะด าน ICT จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน บ คลากรท กภาคส วนได ร บการพ ฒนาท กษะด าน ICT จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน ผลผล ตท ๒ : การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ด าน ICT จ านวน ๓ เร อง ๑๒,๙๔๒ คน ๑๒,๙๔๒ คน ก จกรรม: การพ ฒนา ICT รวมถ งการศ กษา จ ดท านโยบายและ นโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ท เก ยวก บ ICT ๗ เร อง แผน ก าก บ ต ดตามการด าเน นการตามนโยบายและแผน ผลผล ตท ๓ : การส งเสร มอ ตสาหกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ก จกรรม: การส งเสร มและสน บสน นอ ตสาหกรรม ICT ท ได ร บการพ ฒนาหร อปร บปร งใหม จ านวน ๓ เร อง บ คลากรด าน ICT ได ร บการพ ฒนาให ม มาตรฐานว ชาช พ เพ มข นต อป จ านวน ๖๔๐ คน บ คลากรด าน ICT ได ร บการพ ฒนาให ม มาตรฐานว ชาช พ ๗ เร อง เพ มข นต อป จ านวน ๖๔๐ คน ผลผล ตท ๔ : การเต อนภ ยพ บ ต ระบบการเต อนภ ยท ได ร บการพ ฒนาจ านวน ๓ ระบบ ๓ ระบบ - - ก จกรรม๑ : เฝ าระว งและเต อนภ ย ด าเน นการเฝ าระว งภ ยตลอด ๒๔ ช วโมง จ านวน ๒๔๓ ๒๔๓ ว น ก จกรรม๒ : พ ฒนาระบบการเต อน ภ ย ระบบการเต อนภ ยท ได มาตรฐาน จ านวน ๓ ระบบ ๓ ระบบ

15 สสช. แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการ แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความ ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ส อสาร เส ยหายจากภ ยพ บ ต ผลผล ตท ๑ : ข อม ลสถ ต ข อม ลสถ ต ด านเศรษฐก จและส งคม จ านวน ๒๓ เร อง ๒๓ เร อง ผลผล ตท ๒ : การบร หารจ ดการข อม ลสถ ต ร อยละ ๒๐ ของความส าเร จในการ ร อยละ ๒๐ และสารสนเทศของประเทศ ด าเน นงานได ตามแผนแม บทระบบสถ ต ผลผล ตท ๓ : โครงการส ามะโนธ รก จและ ร อยละ ๔๕ ของข อม ลสถ ต ส ามะโนธ รก จ ร อยละ ๔๕ อ ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางการค าและอ ตสาหกรรม ๑ เร อง ผลผล ตท ๔ : โครงการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ร อยละ ๒๐ ของข อม ลสถ ต ส ามะโน การเกษตร ๑ เร อง ร อยละ ๒๐ ผลผล ตท ๕ : โครงการแปลงแผนแม บท ระบบสถ ต ประเทศไทยส การปฏ บ ต ข อม ลสถ ต และสารสนเทศเพ อการ ต ดส นใจในระด บพ นท จ านวน ๑๐ จ งหว ด ๑๐ จ งหว ด

16 แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร อต. แผนงาน แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและ ฟ นฟ ความเส ยหายจากภ ยพ บ ต ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ผลผล ตท ๑ : ข าวพยากรณ อากาศ รายงานแผ นด นไหว และประกาศเต อน ภ ย ก จกรรมท ๑ : ท าการตรวจอากาศและ ตรวจว ดสารประกอบอ ต น ยมว ทยาและ แผ นด นไหว ก จกรรมท ๒ : จ ดท าแผนท อากาศและ ว เคราะห เพ อออกค าพยากรณ อากาศ จ านวนคร งของการพยากรณ อากาศ รายงานแผ นด นไหว และประกาศ เต อนภ ยธรรมชาต ๑๓๗,๐๙๐ คร ง / ป จ านวนคร งของการตรวจอากาศและ ตรวจว ดสารประกอบอ ต น ยมว ทยา และแผ นด นไหว ๕,๗๖๖,๐๘๐ คร ง ต อป จ านวนคร งของการจ ดท าแผนท อากาศและว เคราะห เพ อออกค า พยากรณ อากาศ ๒๓๗,๑๗๓ คร งต อป ๑๓๘,๒๖๘ คร ง ๕,๕๗๙,๖๗๗ คร ง ๒๔๓,๑๗๙

17 SIPA แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและ การส อสาร ฟ นฟ ความเส ยหายจากภ ยพ บ ต ผลผล ตท ๑ : ส งเสร มการพ ฒนา อ ตสาหกรรมซอฟต แวร ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ๑.จ านวนบ คลากรซอฟต แวร ท ได ร บ การพ ฒนา ๒,๐๐๐ คน ๒,๒๑๓ คน ๒.จ านวนผ ประกอบการท ผ านการบ ม ๒๕๐ ราย เพาะ ๒๐๐ ราย ก จกรรม : ส งเสร มการพ ฒนาบ คลากร จ านวนบ คลากรซอฟต แวร ท ได ร บการ ๒,๑๓๖ คน และผ ประกอบการซอฟต แวร พ ฒนา ๒,๐๐๐ คน ผลผล ตท ๒ : การพ ฒนาตลาด ซอฟต แวร ด วยการส งเสร มให ผ ประกอบการขนาดกลางขนาดย อม (SMEs) ใช เทคโนโลย สารสนเทศ ก จกรรม : ส งเสร มการตลาดและการ ลงท นในอ ตสาหกรรมซอฟต แวร ของ ประเทศ ม ลค าการเจรจาทางธ รก จไม น อยกว า ๑,๘๐๐ ล านบาท ม ลค าการเจรจาทางธ รก จไม น อยกว า ๑,๘๐๐ ล านบาท ๑,๑๔๓.๕๒ ล านบาท ๑,๑๔๓.๕๒ ล านบาท

18 สพธอ. แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ผลผล ตท ๑ : การพ ฒนา ส งเสร ม และ ส น บ ส น น ก า ร ท า ธ ร ก ร ร ม ท า ง อ เล กทรอน กส ก จกรรมท ๑: ศ กษา ว จ ย พ ฒนาองค ความร และให บร การข อม ลด านธ รกรรม ทางอ เล กทรอน กส ก จกรรมท ๒ : พ ฒนาความม นคง ปลอดภ ยของการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส ก จกรรมท ๓ : ปร บปร งกฎหมายและ ระบบเพ อสน บสน น National Single Window แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความ เส ยหายจากภ ยพ บ ต ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ๑.ม ลค าการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เพ มข น ๑๐% *ม ลค าการท าธ รกรรมอ เล กทรอน กส เป นต วเลขประมาณการจากข อม ล e-payment ป ๒๕๕๕ ในไตรมาสท ๑-๓ ของธนาคารแห งประเทศไทย ๙.๕% *รอผล ๒.จ านวนระบบท ช วยส งเสร มและสน บสน นการท าธ รกรรมทาง ๖ ระบบ อ เล กทรอน กส ให ม ความม นคงปลอดภ ย ๓ ระบบ ๓.จ านวนผ เช ยวชาญเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและการ ๑๖ คน ส อสารด านธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ๕ คน ๑.ม ลค าการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เพ มข น ๑๐% ๙.๕% *รอผล ๒.ผ ประกอบการในอ ตสาหกรรมเป าหมายได ร บการส งเสร มและ ๒๔๘ คน พ ฒนาให ม ศ กยภาพการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ๒๐๐ ราย ๑.จ านวนระบบท ช วยส งเสร มและสน บสน นการท าธ รกรรมทาง ๖ ระบบ อ เล กทรอน กส ให ม ความม นคงปลอดภ ย ๕ ระบบ ๒.จ านวนผ เช ยวชาญเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและการ ๑๖ คน ส อสารด านธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ๑๓ คน ๑.จ านวน (ร าง) กฎหมายเพ อพ ฒนาระบบอ เล กทรอน กส ส าหร บ ๑ เร อง การออกใบร บรอง/ใบอน ญาต หร อ เอกสารอ นใด ซ งจ าเป น ส าหร บการพ ฒนาระบบ National Single Window ๑ เร อง

19 สรอ. แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร แผนงาน แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความเส ยหายจากภ ยพ บ ต ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ผลผล ตท ๑ : ระบบโครงสร างพ นฐานเช อมโยง เคร อข ายส อสารข อม ลภาคร ฐ จ านวนท เพ มข นของเคร อข ายท บ รณาการ ไปส หน วยงานในส วนกลางและภ ม ภาค ระบบโครงสร างพ นฐานเช อมโยงเคร อข าย ส อสารข อม ลภาคร ฐ ๑๑๒ หน วยงาน ๑๖๑ หน วยงาน

20 ผลว เคราะห การด าเน นการตามต วช ว ด/ผลผล ตและต วช ว ด ก จกรรมสร ปเป นร อยละเปร ยบเท ยบก บของผลผล ต/ก จกรรม % % %

21 ผลว เคราะห การด าเน นการตามต วช ว ด/ผลผล ตและต วช ว ด ก จกรรมสร ปเป นร อยละเปร ยบเท ยบก บของผลผล ต/ก จกรรม(ต อ) % % %

22 ๓.๓ แนวทางการต ดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการของ ทก. ป งบประมาณ ๒๕๕๖ การข บเคล อนย ทธศาสตร ต ดตามผลการด าเน นงานโดยเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย/ต วช ว ดของ ย ทธศาสตร รายป ตามแผนปฏ บ ต ราชการของ ทก. ต ดตามผลส าเร จของการด าเน นงาน ต ดตามความก าวหน าของการด าเน นงานตามรายละเอ ยดของโครงการท หน วยงานก าหนด โดยการประช ม คกก. ก าก บฯ อย างน อยไตรมาสละ ๑ คร ง (Process) เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานก บค าเป าหมาย ของแต ละโครงการ (Out put)

23 กรอบระยะเวลาการต ดตามผลการด าเน นงาน หน วยงานส งรายงานผลการด าเน นการตามแผนงาน/โครงการภายใน ๑๕ ว น หล ง ส นส ดไตรมาส ฝ ายเลขาน การ (นย.) สร ปงบประมาณภาพรวมของ ทก. พร อมท งเปร ยบเท ยบ ความก าวหน าของการด าเน นงานแต ละไตรมาส ภายใน ๑ เด อน หล งส นส ดไตรมาส ประช มคณะกรรมการก าก บการต ดตามการด าเน นงานของ ทก. ภายในเด อนถ ดไป หล งจากส งรายงาน ส าหร บไตรมาสท ๔ ประช มคณะกรรมการก าก บและต ดตามการด าเน นงานของ ทก. ภายในเด อนต ลาคม (ตามเกณฑ ท ก าหนด) * หมายเหต : ระยะเวลาปร บเปล ยนได ตามเหต ผลความจ าเป น

24 ผลงานระด บกระทรวง ผลการด าเน นการของ ทก. จ าแนกตาม นโยบายร ฐบาล/ รมว.ทก. แผนปฏ บ ต ราชการของ ทก. ร ฐธรรมน ญตามนโยบายพ นฐานแห ง ร ฐ เพ อใช ในการเผยแพร ผลงานระด บหน วยงาน สร ปผลการด าเน นการของท กหน วยงานใน ส งก ด ทก. ท พร อมท จะน าไปใช ประโยชน Information ผลการด าเน นงานของหน วยงาน ส าหร บเผยแพร ประชาส มพ นธ ภาพรวมการจ ดท าผลงานของ ทก. กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สป.ทก. อต. สสช. TOT CAT ปณท. SIPA สรอ. สพธอ. หน วยงานในส งก ด (ส าน ก / กล ม / ศ นย / ส าน กงาน ฯลฯ) Database เพ อให ทราบถ งรายละเอ ยดของการ ด าเน นการ ป ญหา/อ ปสรรค เพ อการก าก บการต ดตามการด าเน นงาน โครงการตาม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โครงการพ เศษ งานท ได ร บ มอบหมาย งานตามภารก จ

25 จบการน าเสนอ ขอบค ณค ะ