รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

Transcription

1 รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557

2 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ แผนการใช จ ายงบประมาณ การใช จ ายของจ งหว ดและกล มจ งหว ด 1-5 ส วนท 2 ต วช ว ดระด บนโยบาย และแผนงาน/โครงการท ส าค ญ นโยบายท 1 การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 2-1 นโยบายท 2 การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 2-5 นโยบายท 3 การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ ง 2-14 บร การของร ฐ นโยบายท 4 การศ กษาและเร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 2-19 นโยบายท 5 การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 2-30 นโยบายท 6 การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 2-36 นโยบายท 7 การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 2-60 นโยบายท 8 การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย 2-71 การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม นโยบายท 9 การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว าง 2-79 การอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น นโยบายท 10 การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น 2-83 ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ นโยบายท 11 การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 2-89

3 ภาพรวมงบประมาณ ส วนท 1

4 ภาพรวมงบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการตามนโยบายร ฐบาล พล.อ.ประย ทธ จ นทร โอชา ในป งบประมาณ พ.ศ การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2558 เป นการด าเน นการโดยส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท และการด าเน นการโดยร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท รวมวงเง นงบประมาณ ส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการโดยส วนราชการและร ฐว สาหก จท งส น 4,895, ล านบาท ซ งม รายละเอ ยดด านแหล งเง น การใช จ าย และแผนการใช จ าย รวมท งภาพรวมงบประมาณและการด าเน นการของ จ งหว ดและกล มจ งหว ดโดยส งเขป ด งน 1. แหล งเง นงบประมาณ 1.1 แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,427, ล านบาท (ร อยละ 94.76) ท เหล อเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1 127, ล านบาท (ร อยละ 4.98) เง นก ภายในประเทศ ล านบาท (ร อยละ 0.02) เง นก ต างประเทศ 1, ล านบาท (ร อยละ 0.05) และเง นอ นๆ 4, ล านบาท (ร อยละ 0.19) แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,696, ล านบาท (ร อยละ 72.67) รองลงมาเป นการใช จ ายจากเง นอ นๆ 3 347, ล านบาท (ร อยละ 14.89) งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 จ านวน 147, ล านบาท (ร อยละ 6.32) เง นก ในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 5.54) และเง นก ต างประเทศ 13, ล านบาท (ร อยละ 0.58) 1.3 รวมการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการและร ฐว สาหก จในวงเง น 4,895, ล านบาท เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,575,000 ล านบาท (ร อยละ 52.60) รองลงมาเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,823, ล านบาท (ร อยละ 37.25) เง นอ นๆ 352, ล านบาท (ร อยละ 7.20) เง นก ภายในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 2.65) และเง นก ต างประเทศ 14, ล านบาท (ร อยละ 0.30) 1 รายได ของส วนราชการท ส าค ญ ได แก รายได ของกองท น/เง นท นหม นเว ยน เช น กองท นก ย มเพ อการศ กษา และรายได ของ มหาว ทยาล ยต างๆ เป นต น 2 แหล งเง นอ นของส วนราชการ เช น เง นท นหม นเว ยนของกรมการข าว 1, ล านบาท และเง นเหล อจ ายจากโครงการ ไทยเข มแข ง 2555 ของกรมชลประทาน 2, ล านบาท เป นต น 3 แหล งเง นอ นของร ฐว สาหก จ เช น การร วมลงท นระหว างภาคร ฐก บเอกชน (PPP) เป นต น

5 1-2 ตารางท 1 แหล งเง นส าหร บด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม แหล งเง น วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) งบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ , , รายได ของ , , เง นก ภายในประเทศ เง นก ต างประเทศ เง นอ นๆ รวม 2, , , งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ 2.1 การใช จ ายของส วนราชการส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,561, ล านบาท 4 แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 1,992, ล านบาท (ร อยละ 77.79) และการใช จ าย ด าเน นการอ นๆ 5 568, ล านบาท (ร อยละ 22.21) การใช จ ายของร ฐว สาหก จส าหร บการด าเน นการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,333, ล านบาท แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 703, ล านบาท (ร อยละ 30.14) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 6 1,630, ล านบาท (ร อยละ 69.86) รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จวงเง น 4,895, ล านบาท แบ งเป นการใช จ าย เพ อด าเน นการตามนโยบาย 2,695, ล านบาท (ร อยละ 55.07) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 2,199, ล านบาท (ร อยละ 44.93) 4 วงเง นงบประมาณรายจ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 ของร ฐบาล ตามแผนปฏ บ ต การของส วนราชการไม รวม งบประมาณของกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา และกองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร 5 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของส วนราชการ ประกอบด วย ค าใช จ ายในงบกลาง เช น ค าใช จ ายในการร กษาพยาบาลข าราชการ ล กจ าง และพน กงานของร ฐ 60,000 ล านบาท ค าใช จ ายเง นเบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ 144,842 ล านบาท เง นส ารองจ าย เง นสมทบและเง นชดเชยของข าราชการ 45, ล านบาท เง นส ารองจ ายเพ อกรณ ฉ กเฉ นและจ าเป น 88, ล านบาท เป นต น รวมท ง รายจ ายชดใช เง นคงคล ง 41,965.4 ล านบาท และรายจ ายช าระต นเง นก และดอกเบ ย 183,270.6 ล านบาท 6 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ เป นค าใช จ ายในการด าเน นงานปกต ได แก ค าใช จ ายในการขายและบร การ ค าใช จ ายด านบ คลากรและค าสว สด การต างๆ และค าใช จ ายในการบร หาร เช น ค าน า ค าไฟฟ า ค าโฆษณา และ ประชาส มพ นธ

6 1-3 ตารางท 2 การใช จ ายตามแผนปฏ บ ต ราชการจ าแนกตามประเภทการใช จ าย การใช จ าย วงเง น (พ นล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) ส วนราชการ* การด าเน นการตามนโยบาย 1, การด าเน นการอ นๆ รวม 2, ร ฐว สาหก จ การด าเน นการตามนโยบาย การด าเน นการอ นๆ 1, รวม 2, รวม การด าเน นการตามนโยบาย 2, การด าเน นการอ นๆ 2, หมายเหต : รวม* 4, * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 2.2 การใช จ ายของส วนราชการเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 1,992, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายด านการศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและ ศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 29.91) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย ยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 316, ล านบาท (ร อยละ 15.89) นโยบายการเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 293, ล านบาท (ร อยละ 14.73) และนโยบายการร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 12.55) 2.3 การใช จ ายของร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 703, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 667, ล านบาท (ร อยละ 94.85) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 20, ล านบาท (ร อยละ 2.85) การลดความเหล อมล าของส งคมและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 8, ล านบาท (ร อยละ 1.18) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ วงเง น 1,630, ล านบาท 2.4 รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 2,695, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อการด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จ ของประเทศ 960, ล านบาท (ร อยละ 35.63) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย การศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 22.13) การยกระด บ ค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 321, ล านบาท (ร อยละ 11.92) การร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 9.28) การส งเสร มการบร หารราชการ แผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 206, ล านบาท (ร อยละ 7.767) และการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการ ใช ประโยชน อย างย งย น 118, ล านบาท (ร อยละ 4.41) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของ ส วนราชการและร ฐว สาหก จ จ านวน 2,199, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ

7 1-4 ตารางท 3 การใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายของส วนราชการและร ฐว สาหก จ หน วย : พ นล านบาท นโยบาย ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการ ต างประเทศ 3. การลดความเหล อมล าและการสร างโอกาสการ เข าถ งบร การของร ฐ 4. การศ กษา เร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 6. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสใน ประชาคมอาเซ ยน 8. การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จาก ว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และ การสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ต และประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการ ย ต ธรรม รวม 1, , หมายเหต * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 3 แผนการใช จ ายงบประมาณ 3.1 การใช จ ายของราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 2,561, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายในไตรมาสแรก 883, ล านบาท (ร อยละ 34.51) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 595, ล านบาท 615, ล านบาท 465, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ สอดคล องก บแผนการใช จ ายงบประมาณ รายจ ายประจ าป 2558 ตามมาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท เสนอโดยส าน กงบประมาณ ซ งคณะร กษาความสงบแห งชาต ม มต เห นชอบไปเม อว นท 2 ก นยายน การใช จ ายของร ฐว สาหก จตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 2,333, ล านบาท เป นการใช จ าย ในไตรมาสแรก 618, ล านบาท (ร อยละ 26.52) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 550, ล านบาท 556, ล านบาท 608, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ

8 การใช จ ายของราชการและร ฐว สาหก จในภาพรวม ตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 4,895, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายในไตรมาสแรก 1,502, ล านบาท (ร อยละ 30.70) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 1,145, ล านบาท 1,172, ล านบาท 1,074, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ ตารางท 4 แผนการใช จ ายรายไตรมาส ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวม ส วนราชการ* วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) ร ฐว สาหก จ วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) รวม* วงเง น (พ นล านบาท) 1, , , , , ส ดส วน (ร อยละ) แผนการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 ตามมต คสช. เม อว นท 2 ก.ย. 2557** วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท ** มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ (เสนอโดยส าน กงบประมาณ) 4. การใช จ ายของจ งหว ดและกล มจ งหว ด 4.1 ภาพรวมงบประมาณและการใช จ าย ในป งบประมาณ 2558 จ งหว ดและกล มจ งหว ดได ร บการจ ดสรร งบประมาณจากงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ ของร ฐบาล 17, ล านบาท ค ดเป นร อยละ 0.69 ของวงเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 โดยวงเง นท ได ร บการจ ดสรรด งกล าวส วนใหญ เป นการจ ดสรรเพ อ ด าเน นการตามนโยบายการเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ (ร อยละ 65.57) นโยบายการร กษาความม นคง ของฐานทร พยากรและการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น (ร อยละ 13.05) นโยบายการส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน (ร อยละ 8.80) และนโยบายการส งเสร ม การบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ (ร อยละ 4.49)

9 1-6 ตารางท 5 การใช จ ายเพ อการด าเน นการตามนโยบายร ฐบาลของจ งหว ดและกล มจ งหว ด นโยบาย รวม วงเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ การศ กษา เร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 11, การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 1, การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 2, การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราม ท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวม 17, แผนการใช จ ายเง นงบประมาณของจ งหว ดและกล มจ งหว ดเป นการใช จ ายในช วงไตรมาสแรก จ านวน 6,708.3 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของของงบประมาณท จ งหว ดและกล มจ งหว ดได ร บจ ดสรร ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 6, ล านบาท 3, ล านบาท และ 1, ล านบาท ค ดเป นร อยละ และร อยละ 8.26 ตามล าด บ ตารางท 6 แผนการใช จ ายรายไตรมาสของจ งหว ดและกล มจ งหว ด วงเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) ไตรมาสท 1 6, ไตรมาสท 2 6, ไตรมาสท 3 3, ไตรมาสท 4 1, รวม 17,

10 ตารางท 7 วงเง นงบประมาณท งหมดของราชการ ร ฐว สาหก จ และอ นของร ฐเพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ หน วย : ล านบาท นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น* ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 15, , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 249, , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 108, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 520, , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 274, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 404, , , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 10, , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ 25, , , พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 100, , , , , การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น 206, , ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 68, , รวมนโยบายท 1 ถ ง 11 1,984, , , , , ,695, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 590, ,549, , , ,199, รวมท งส น 2,574, ,823, , , , ,895, ส ดส วน(%) 15, , หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท

11 ตารางท 8 วงเง นงบประมาณของราชการ และอ นของร ฐ (ไม รวมร ฐว สาหก จ) เพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น* ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 15, , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 249, , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 107, , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 520, , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 270, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 289, , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 10, , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ 23, , , พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 96, , , การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราม 206, , การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 68, , รวมนโยบายท 1 ถ ง 11 1,858, , , , ,992, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 568, , รวมท งส น 2,426, , , , ,561, ส ดส วน(%) หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท **อ นของร ฐ ได แก กองท น/เง นท นหม นเว ยน องค กรมหาชน อ สระของร ฐ ศาล ของร ฐสภา ส วนราชการไม ส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร กระทรวง หร อทบวง

12 ตารางท 9 วงเง นงบประมาณของร ฐว สาหก จ เพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 3, , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 114, , , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ย และพ ฒนา และนว ตกรรม 2, , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการ อน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 3, , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 21, ,549, , , ,630, รวมท งส น 147, ,696, , , , ,333, ส ดส วน(%)

13 ตารางท 10 ภาพรวมแผนการใช จ ายงบประมาณป 2558 จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล 1-10 หน วย: ล านบาท นโยบาย แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 42, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 207, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 105, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 298, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 11, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 37, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและ ประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 78, , , , , การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , ,695, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 597, , , , ,199, รวมท งส น 1,502, ,145, ,172, ,074, ,895, ส ดส วน (%)

14 ตารางท 11 แผนการใช จ ายงบประมาณของราชการ และอ นของร ฐ (ไม รวมร ฐว สาหก จ) จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล 1-11 หน วย: ล านบาท นโยบาย แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 39, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 207, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 104, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 93, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 11, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 33, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบใน 78, , , , , ภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , ,992, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 191, , , , , รวมท งส น 883, , , , ,561, ส ดส วน (%)

15 ตารางท 12 แผนการใช จ ายงบประมาณของร ฐว สาหก จ จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล นโยบาย 1-12 แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 2, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 1, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 204, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 3, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบใน ภาคร ฐ การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 405, , , , ,630, รวมท งส น 618, , , , ,333, ส ดส วนการใช จ าย (%)

16 ตารางท 13 ภาพรวมประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาสตามกรอบวงเง นงบประมาณรายจ ายป ของร ฐบาล (จ าแนกตามนโยบาย) นโยบาย 1-13 ต.ค.-ธ.ค.57 ประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาส ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น งบประมาณ ป ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 40, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 186, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 95, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 175, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 10, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย าง 32, , , , , ย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต 78, , , , , ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวม นโยบายท 1 ถ ง , , , , ,984, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 195, , , , , รวมท งส น 937, , , , ,574, ส ดส วนการใช จ าย (%) หมายเหต : 1. กรอบวงเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ ของร ฐบาลม จ านวน 2,575,000.0 ล านบาท 2. ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท

17 ตารางท 14 สร ปแผนการใช เง นของจ งหว ดและกล มจ งหว ด นโยบาย 1-14 ประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น งบประมาณ ป 2558 ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 4, , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน , อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวม นโยบายท 1 ถ ง 11 6, , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ รวมท งส น 6, , , , , ส ดส วนการใช จ าย (%)

18 ส วนท 2 ต วช ว ดระด บนโยบาย และแผนงานโครงการท ส าค ญ

19 นโยบายท 1 นโยบายการปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย สถาบ นพระมหากษ ตร ย เป นองค ประกอบส าค ญของการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยตามประเพณ การปกครองของไทย ร ฐบาลจ งถ อเป นหน าท ส าค ญย งยวดในการจะเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ไว ด วยความ จงร กภ กด และปกป องร กษาพระบรมเดชาน ภาพ โดยจะใช มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางส งคมจ ตว ทยา และมาตรการทางระบบส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศในการด าเน นการก บผ กระท าการหม นประมาท ด หม น หร อแสดงความอาฆาตมาดร ายพระบรมวงศาน วงศ คะนองปาก ย ามใจหร อประสงค ร าย เพ อม งส นคลอน สถาบ นหล กของชาต โดยไม ค าน งถ งความร ส าน กและความผ กพ นภ กด ของคนอ กเป นจ านวนมาก ตลอดจน เผยแพร ความร ความเข าใจท ถ กต องและเป นจร งเก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และพระราชกรณ ยก จ เพ อประชาชน ท งจะสน บสน นโครงการท งหลายอ นเน องมาจากพระราชด าร ส งเสร มให เจ าหน าท สถานศ กษา ตลอดจนท งหลายของร ฐเร ยนร เข าใจหล กการทรงงาน สามารถน าหล กด งกล าวมาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนา ตลอดจนเร งขยายผลตามโครงการและแบบอย างท ทรงวางรากฐานไว ให แพร หลายเป นท ประจ กษ และเก ดประโยชน ในวงกว างซ งจะช วยสร างความสมบ รณ พ นส ขแก ประชาชนในท ส ด ท งน การปฏ บ ต ราชการภายใต การด าเน นนโยบายการปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ได ด าเน นผ านส วนราชการและท เก ยวข อง ประกอบด วย ส าน กงบประมาณ ส าน กงานปล ดส าน ก นายกร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต กระทรวงกลาโหม กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ส าน กพระราชว ง ส าน กราชเลขาธ การ ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร และกองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร ซ งได ม การก าหนดต วช ว ดในระด บ นโยบายและโครงการท ส าค ญ ด งน 1.1 ต วช ว ดระด บนโยบาย ต วช ว ด ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 การผล ตภาพยนตร ว ด ท ศน เฉล มพระ ว ด ท ศน เฉล มพระ ว ด ท ศน เฉล มพระ 12 เร อง เก ยรต จ านวน 1 เร อง เก ยรต จ านวน เก ยรต จ านวน 1. การเท ดท นและสร างความร ความเข าใจเก ยวก บสถาบ น พระมหากษ ตร ย แก ประชาชน 2. จ านวนประชาชนท ได ร บ ประโยชน จากการขยายผล ตามโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร ผ ได ร บการอบรมการ พ ฒนาและเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 260 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจากโครงการ พระราชด าร จ านวน 720 คน ผ ได ร บการอบรมการ พ ฒนาและเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 390 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรม จาก โครงการพระราชด าร จ านวน 2,100 คน 3 เร อง ผ ได ร บการอบรม การพ ฒนาและเพ ม ม ลค าผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 390 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจาก โครงการพระราชด าร จ านวน 2,800 คน 5 เร อง ผ ได ร บการอบรม การพ ฒนาและเพ ม ม ลค าผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 260 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจาก โครงการพระราชด าร จ านวน 1,400 คน

20 โครงการส าค ญ แผนงาน/โครงการ 1. แผนงานการจ ดท า แนวทางการร กษาความ ม นคงสถาบ นหล กของชาต ภายใต การปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข 2. จ ดสร างภาพยนตร ส งเสร ม "ค าน ยมหล ก 12 ประการ" เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว เน องใน โอกาสมหามงคลเฉล ม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม จ ดท าสารคด โทรท ศน เฉล มพระเก ยรต เน องใน ว นส าค ญของ พระมหากษ ตร ย และ พระบรมวงศาน วงศ ผลผล ต (Output) ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58 น าร างแนวทางฯ น าร างแนวทางฯ เสนอส วนราชการท ท สภาความม นคง เก ยวข องให ความ แห งชาต เห นชอบ เห นชอบและน าเข า แล ว ให ส วน ส การพ จารณาของ ราชการท เก ยวข อง สภาความม นคง ร บไปปฏ บ ต แห งชาต. การผล ตภาพยนตร จ านวน 12 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราช ก มาร จ านวน 1 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต สมเด จพระบรม โอรสาธ ราช ฯ สยาม มก ฏราชก มาร สมเด จพระเจ า ล กเธอ เจ าฟ า จ ฬาภรณ วล ยล กษณ อ ครราชก มาร และ พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ า โสมสวล พระวรราชา ท น ดดามาต จ านวน 3 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว สมเด จพระ นางเจ าฯ พระบรม ราช น นาถ พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ า ศร ร ศม พระวรชายาใน สมเด จพระบรม โอรสาธ ราช ฯ สยามมก ฎ ราชก มาร พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ า พ ชรก ต ยาภา และ พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าส ร ว ณณวร นาร ร ตน จ านวน 5 เร อง ร บผ ดชอบ สมช. สปน. สปน.